BELANJA LANGSUNG Rp. 438,502,918,183
REALISASI BELANJA LANGSUNG Rp. 293,797,593,452
67.00 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 432,575,272,094
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 195,559,275,282
45.21 %
AKTIVITAS TERBARU

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan Komputer PC
Fisik : 100,00 %     Keuangan : Rp. 15.000.000

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
Fisik : 100,00 %     Keuangan : Rp. 6.000.000

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Pakaian Dinas Harian
Fisik : 99,00 %     Keuangan : Rp. 31.230.000

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Makan dan Minum Tamu
Fisik : 99,00 %     Keuangan : Rp. 89.966.000

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Makan dan Minum Rapat
Fisik : 99,00 %     Keuangan : Rp. 31.267.000

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Penggandaan
Fisik : 100,00 %     Keuangan : Rp. 27.600.000

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Pajak Kenderaan Bermotor
Fisik : 62,00 %     Keuangan : Rp. 944.100

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Penggantian Suku Cadang
Fisik : 45,00 %     Keuangan : Rp. 4.598.000

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Internet/TV Kabel/TV Satelit
Fisik : 99,00 %     Keuangan : Rp. 90.242.500

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Surat Kabar/Majalah
Fisik : 83,00 %     Keuangan : Rp. 2.600.000

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Listrik
Fisik : 91,00 %     Keuangan : Rp. 54.501.481

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Fisik : 99,00 %     Keuangan : Rp. 90.102.850

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Peralatan Kebersihan dan dan Bahan Pembersih
Fisik : 99,00 %     Keuangan : Rp. 11.943.000

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
Fisik : 97,00 %     Keuangan : Rp. 35.502.500

Dinas Pariwisata
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Honorarium Non PNS (Kontrak)
Fisik : 99,00 %     Keuangan : Rp. 132.000.000

Bappeda
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Kegiatan Lakip
Fisik : 99,90 %     Keuangan : Rp. 35.999.300

Bappeda
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Fisik : 83,80 %     Keuangan : Rp. 2.155.000

Bappeda
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Fisik : 100,00 %     Keuangan : Rp. 1.650.000

Bappeda
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Belanja Penggandaan Foto Copy
Fisik : 100,00 %     Keuangan : Rp. 1.835.000

Bappeda
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Belanja Cetak Spanduk
Fisik : 100,00 %     Keuangan : Rp. 800.000

BULAN TF RF TK RK
Januari0,880,440,550,19
Februari2,182,801,441,74
Maret4,436,893,374,97
April7,1011,755,758,70
Mei9,2812,247,569,06
Juni12,4513,7810,5810,25
Juli15,9019,3213,6715,01
Agustus20,3620,8417,8516,47
September24,2620,8421,4516,47
Oktober36,4945,8334,1040,29
November50,9253,1448,0647,25
Desember99,4578,7699,3367,00

Realisasi Satuan Kerja

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.01.01.01
Dinas Pendidikan


Pagu : Rp. 30.537.520.650
Realisasi : Rp. 26.449.025.090
Target Fisik 0,00 0,40 4,06 8,47 10,68 13,96 15,82 23,68 26,34 44,17 73,50 100,00
Keuangan 0,00 0,40 4,06 8,47 10,68 13,96 15,82 23,68 26,34 44,19 73,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,30 2,48 15,01 15,24 15,24 26,49 26,49 26,49 38,70 72,71 86,78
Keuangan 0,00 0,18 2,07 13,82 14,00 14,00 24,34 24,34 24,34 38,27 72,52 86,61
2 1.01.01.02
Cabang Dinas Pendidikan Kec Paguyaman


Pagu : Rp. 88.000.000
Realisasi : Rp. 87.483.244
Target Fisik 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 7,55 27,08 43,68 58,91 58,91 58,91 58,91 64,26 64,26 93,37 98,61 99,41
Keuangan 5,68 27,19 45,00 59,37 59,37 59,37 59,37 63,66 63,66 92,38 98,07 99,41
3 1.01.01.03
Cabang Dinas Pendidikan Kec Tilamuta


Pagu : Rp. 84.000.000
Realisasi : Rp. 82.852.263
Target Fisik 2,00 6,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 40,00 45,00 100,00
Keuangan 2,00 6,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 40,00 45,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 29,29 29,29 29,29 29,29 29,29 29,29 29,29 29,29 70,44 70,44 96,43
Keuangan 0,00 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 73,74 73,74 98,63
4 1.01.01.04
Cabang Dinas Pendidikan Kec Mananggu


Pagu : Rp. 84.000.000
Realisasi : Rp. 81.495.500
Target Fisik 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,99 16,28 27,68 27,68 27,68 63,24 63,24 63,24 63,24 63,24 93,15
Keuangan 0,00 3,27 11,15 23,65 23,65 23,65 57,91 57,91 57,91 57,91 57,91 97,02
5 1.01.01.05
Cabang Dinas Pendidikan Kec Wonosari


Pagu : Rp. 88.000.000
Realisasi : Rp. 71.179.900
Target Fisik 0,00 8,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 60,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 18,00 23,00 28,00 33,00 38,00 45,00 55,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 3,93 26,04 26,04 26,04 26,04 26,04 53,81 53,81 53,81 65,18 65,18 80,73
Keuangan 3,94 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 53,94 53,94 53,94 65,30 65,30 80,89
6 1.01.01.06
Cabang Dinas Pendidikan Kec Dulupi


Pagu : Rp. 84.000.000
Realisasi : Rp. 83.426.000
Target Fisik 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 100,00
Realisasi Fisik 19,46 19,46 19,46 34,43 34,43 34,43 34,43 59,79 59,79 69,83 92,82 99,32
Keuangan 21,13 21,13 21,13 29,29 29,29 29,29 29,29 50,63 50,63 65,02 87,87 99,32
7 1.01.01.07
Cabang Dinas Pendidikan Kec Paguyaman Pantai


Pagu : Rp. 84.000.000
Realisasi : Rp. 83.995.000
Target Fisik 0,00 3,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 35,00 65,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 3,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 35,00 65,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 26,71 26,71 26,71 26,71 38,63 38,63 38,63 88,52 88,52 99,98
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 37,86 37,86 37,86 87,71 87,71 99,99
8 1.01.01.08
Cabang Dinas Pendidikan Kec Botumoito


Pagu : Rp. 83.000.000
Realisasi : Rp. 76.125.000
Target Fisik 0,00 5,00 10,00 12,00 15,00 17,00 20,00 22,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 12,00 15,00 17,00 20,00 22,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 66,45 66,45 92,32
Keuangan 0,00 28,07 28,07 28,07 28,07 28,07 28,07 28,07 28,07 54,52 54,52 91,72
9 1.02.01.01
Dinas Kesehatan


Pagu : Rp. 59.688.107.370
Realisasi : Rp. 42.965.340.959
Target Fisik 0,01 0,02 2,02 3,72 4,27 8,92 11,32 13,32 16,69 25,15 37,31 100,00
Keuangan 0,01 0,02 2,02 3,72 4,27 8,92 11,32 13,32 16,69 25,15 37,31 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,54 10,48 16,28 16,28 16,28 18,38 18,38 18,38 45,67 45,67 84,10
Keuangan 0,00 2,31 8,36 12,31 12,31 12,31 14,46 14,46 14,46 45,44 45,44 71,98
10 1.02.01.02
Puskesmas Paguyaman


Pagu : Rp. 548.308.125
Realisasi : Rp. 541.142.464
Target Fisik 1,00 1,20 2,00 3,00 5,00 10,00 12,00 15,00 20,00 50,00 60,00 100,00
Keuangan 1,00 1,20 2,00 3,00 5,00 10,00 12,00 15,00 20,00 50,00 60,00 100,00
Realisasi Fisik 1,35 2,89 2,89 20,76 20,76 34,59 34,59 37,96 37,96 62,42 70,23 98,63
Keuangan 1,28 2,82 2,82 20,57 20,57 34,01 34,01 37,52 37,52 62,16 70,23 98,69
11 1.02.01.03
Puskesmas Tilamuta


Pagu : Rp. 420.600.375
Realisasi : Rp. 154.777.610
Target Fisik 0,00 2,00 5,00 7,00 9,00 15,00 25,00 30,00 50,00 60,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 5,00 7,00 9,00 15,00 25,00 30,00 50,00 60,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,85 13,31 13,31 13,31 13,31 36,92 36,92 36,92 36,92 36,92 36,92
Keuangan 0,00 7,85 13,31 13,31 13,31 13,31 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80
12 1.02.01.04
Puskesmas Dulupi


Pagu : Rp. 380.781.500
Realisasi : Rp. 360.995.000
Target Fisik 2,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 35,00 40,00 50,00 80,00 100,00
Keuangan 2,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 35,00 40,00 50,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 8,44 8,44 13,99 13,99 13,99 13,99 18,65 36,67 36,67 61,12 67,56 94,64
Keuangan 7,33 7,33 13,02 13,02 13,02 13,02 16,99 33,72 33,72 58,90 66,17 94,80
13 1.02.01.05
Puskesmas Mananggu


Pagu : Rp. 445.962.125
Realisasi : Rp. 422.155.500
Target Fisik 0,00 5,00 10,00 13,00 15,00 17,00 20,00 30,00 40,00 55,00 60,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 13,00 15,00 17,00 20,00 30,00 40,00 55,00 60,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,97 11,25 17,22 17,22 17,22 23,52 23,52 23,52 29,35 59,20 92,77
Keuangan 0,00 5,81 11,49 17,45 17,45 17,45 28,62 28,62 28,62 34,01 59,03 94,66
14 1.02.01.06
Puskesmas Botumoito


Pagu : Rp. 390.928.650
Realisasi : Rp. 386.852.878
Target Fisik 1,00 3,00 5,00 8,00 10,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 3,00 5,00 8,00 10,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 1,18 4,34 12,21 35,49 35,49 36,60 36,60 43,09 43,09 69,43 82,50 98,55
Keuangan 1,28 4,00 10,72 33,41 33,41 34,37 34,37 40,69 40,69 69,97 82,98 98,96
15 1.02.01.07
Puskesmas Paguyaman Pantai


Pagu : Rp. 414.986.750
Realisasi : Rp. 292.672.500
Target Fisik 1,00 1,50 2,00 3,00 5,00 7,00 10,00 12,00 15,00 35,00 60,00 100,00
Keuangan 1,00 1,50 2,00 3,00 5,00 7,00 10,00 12,00 15,00 35,00 60,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,53 5,53 5,53 5,53 8,30 8,30 8,30 8,30 39,22 39,22 70,52
Keuangan 0,00 5,86 5,86 5,86 5,86 8,56 8,56 8,56 8,56 39,23 39,23 70,53
16 1.02.01.08
Puskesmas Bongo II


Pagu : Rp. 524.696.925
Realisasi : Rp. 524.696.925
Target Fisik 0,00 2,00 5,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 60,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 5,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 60,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,77 6,77 25,40 25,40 30,26 30,26 41,15 41,15 59,06 82,32 100,00
Keuangan 0,00 6,83 6,83 26,87 26,87 31,73 31,73 45,08 45,08 56,28 80,82 100,00
17 1.02.01.09
Puskesmas Berlian


Pagu : Rp. 317.895.525
Realisasi : Rp. 218.555.600
Target Fisik 2,00 2,50 3,50 20,00 35,00 50,00 65,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 2,00 2,50 3,50 20,00 35,00 50,00 65,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 3,85 5,87 5,87 6,18 6,18 22,72 22,72 22,72 22,72 36,02 36,02 67,44
Keuangan 2,20 5,03 5,03 5,49 5,49 21,18 21,18 21,18 21,18 32,98 32,98 68,75
18 1.02.01.10
Puskesmas Bongo Nol


Pagu : Rp. 357.580.600
Realisasi : Rp. 337.271.050
Target Fisik 0,00 0,50 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,50 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,73 9,73 9,73 34,41 34,41 34,41 34,41 34,41 70,61 70,61 94,33
Keuangan 0,00 8,91 8,91 8,91 30,81 30,81 30,81 30,81 30,81 70,60 70,60 94,32
19 1.02.01.11
Puskesmas Pangi


Pagu : Rp. 338.721.800
Realisasi : Rp. 331.521.800
Target Fisik 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 75,00 80,00 100,00
Keuangan 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 75,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,34 9,15 15,29 15,29 15,29 28,67 28,67 28,67 28,67 28,67 97,97
Keuangan 0,00 5,36 9,16 13,94 13,94 13,94 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 97,87
20 1.02.01.12
Puskesmas Sari Tani


Pagu : Rp. 375.587.625
Realisasi : Rp. 359.518.687
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,80 0,80 9,25 15,25 15,25 15,25 25,31 25,31 25,31 25,31 25,31 95,65
Keuangan 0,80 0,80 10,71 10,71 10,71 10,71 25,62 25,62 25,62 25,62 25,62 95,72
21 1.02.02.01
Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan


Pagu : Rp. 29.590.113.927
Realisasi : Rp. 17.116.588.640
Target Fisik 0,20 1,76 2,87 3,90 5,59 7,08 9,24 11,34 13,98 18,37 33,87 100,00
Keuangan 0,00 0,02 0,11 0,53 0,87 2,00 3,20 4,89 6,42 10,18 19,97 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,87 3,47 10,76 10,76 13,52 17,92 26,01 26,01 75,83 75,83 77,35
Keuangan 0,00 0,61 2,09 6,50 6,50 8,21 11,69 16,42 16,42 52,86 52,86 57,85
22 1.02.02.02
Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan (BLUD)


Pagu : Rp. 12.055.021.225
Realisasi : Rp. 9.231.511.322
Target Fisik 1,00 3,00 5,00 8,00 10,00 15,00 20,00 40,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Keuangan 0,50 2,50 4,00 7,00 9,00 12,00 19,00 38,00 45,00 55,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 17,71 17,71 17,71 17,71 17,71 17,71 75,44 75,44 75,44
Keuangan 0,00 0,00 0,00 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57 14,57 76,58 76,58 76,58
23 1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum


Pagu : Rp. 132.357.442.355
Realisasi : Rp. 73.303.280.631
Target Fisik 1,93 3,21 4,37 5,55 6,85 8,08 9,41 10,59 11,72 24,80 27,32 100,00
Keuangan 1,01 1,66 2,43 2,67 3,07 3,90 4,62 4,86 5,19 20,89 23,01 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,56 37,09 81,68
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,12 29,27 55,38
24 1.04.01.01
Badan Penanggulangan Bencana


Pagu : Rp. 2.050.000.000
Realisasi : Rp. 1.937.200.000
Target Fisik 0,00 0,50 3,71 7,55 11,64 14,20 19,87 25,00 29,04 43,11 55,38 100,00
Keuangan 0,00 0,50 3,71 7,55 11,64 15,21 19,87 25,00 29,04 43,13 58,31 100,00
Realisasi Fisik 5,93 7,09 8,41 14,56 14,56 14,56 40,98 45,93 45,93 62,61 62,61 95,00
Keuangan 5,13 6,32 9,12 14,89 14,89 14,89 42,73 47,79 47,79 62,70 62,70 94,50
25 1.06.01.01
Bappeda


Pagu : Rp. 5.715.740.000
Realisasi : Rp. 2.921.345.047
Target Fisik 2,08 3,64 7,37 11,19 16,13 20,76 25,24 28,27 33,05 36,82 40,26 100,00
Keuangan 2,08 3,64 7,37 11,19 15,83 20,76 25,24 28,27 33,05 36,82 40,26 100,00
Realisasi Fisik 1,37 3,65 27,83 34,17 34,17 34,17 49,50 49,50 49,50 58,67 60,78 65,34
Keuangan 0,00 2,99 15,82 19,24 19,24 19,24 30,89 30,89 30,89 40,80 43,74 51,11
26 1.07.01.01
Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika


Pagu : Rp. 3.633.145.000
Realisasi : Rp. 383.142.112
Target Fisik 0,00 0,00 0,43 2,43 4,65 6,87 9,52 14,82 27,17 43,56 73,90 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,43 2,43 4,65 6,87 9,52 14,82 27,17 43,56 73,90 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,80 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 8,28 10,91 10,91
Keuangan 0,00 0,00 0,88 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 8,35 10,55 10,55
27 1.08.01.01
Kantor Lingkungan Hidup


Pagu : Rp. 5.096.497.000
Realisasi : Rp. 3.317.133.649
Target Fisik 0,00 1,05 1,57 1,84 8,40 16,70 23,03 33,03 40,41 54,27 73,25 100,00
Keuangan 0,00 1,05 1,31 1,84 7,61 16,70 23,03 33,03 40,41 54,27 73,25 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,42 14,53 14,53 15,37 17,48 48,51 54,34 54,34 59,77 59,77 67,27
Keuangan 0,00 3,90 11,29 11,29 11,60 13,65 39,12 44,43 44,43 56,83 56,83 65,09
28 1.10.01.01
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil


Pagu : Rp. 1.999.850.000
Realisasi : Rp. 1.966.547.750
Target Fisik 0,43 3,22 6,09 7,67 10,29 11,43 12,92 21,72 25,49 68,00 69,00 94,00
Keuangan 0,43 3,22 6,09 7,67 10,29 11,43 12,92 21,72 25,49 68,00 69,00 94,00
Realisasi Fisik 0,00 1,75 14,24 21,35 23,86 23,86 26,30 26,30 26,30 68,48 68,48 98,50
Keuangan 0,00 1,61 13,41 18,90 21,23 21,23 23,56 23,56 23,56 72,65 72,65 98,33
29 1.12.01.01
Badan Kpendudukan Dan Keluarga Berencana Daerah


Pagu : Rp. 4.467.271.184
Realisasi : Rp. 3.913.469.700
Target Fisik 0,00 2,21 3,27 3,24 3,27 3,96 11,28 24,08 26,18 32,31 63,81 100,00
Keuangan 0,00 2,21 3,27 3,27 3,27 3,96 11,28 24,08 26,18 32,31 63,81 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,91 4,27 4,27 4,27 4,27 21,89 22,16 22,16 33,84 42,22 90,89
Keuangan 0,00 3,90 4,26 4,26 4,26 4,26 20,49 20,86 20,86 30,91 39,25 87,60
30 1.13.01.01
Kantor Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat


Pagu : Rp. 2.649.000.000
Realisasi : Rp. 2.544.747.100
Target Fisik 0,00 2,89 5,23 14,83 23,83 32,41 44,19 48,87 53,96 62,22 72,72 100,00
Keuangan 0,00 1,70 4,99 10,84 19,19 27,10 35,34 42,43 43,92 53,06 63,62 100,00
Realisasi Fisik 0,28 6,54 6,54 26,66 26,66 43,23 54,25 56,85 56,85 77,70 77,70 97,24
Keuangan 0,11 3,25 3,25 17,55 17,55 30,47 38,59 41,16 41,16 62,27 62,27 96,06
31 1.14.01.01
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi


Pagu : Rp. 3.648.000.000
Realisasi : Rp. 1.962.584.071
Target Fisik 0,00 1,58 5,00 10,00 13,01 16,69 24,43 31,36 39,11 53,55 63,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 4,56 10,00 10,00 14,03 19,94 28,88 38,36 50,07 56,73 100,00
Realisasi Fisik 0,82 3,03 6,34 11,59 11,59 16,06 32,27 33,75 33,75 42,82 44,66 53,63
Keuangan 0,00 1,88 5,68 10,84 10,84 14,91 19,53 32,10 32,10 42,26 44,62 53,80
32 1.15.01.01
Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan


Pagu : Rp. 8.459.772.202
Realisasi : Rp. 5.715.015.532
Target Fisik 0,00 0,00 0,66 4,72 7,58 10,38 15,69 36,54 49,92 74,66 79,90 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,60 4,72 5,31 9,53 14,20 35,05 49,89 69,64 74,95 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 1,60 5,94 5,94 5,94 10,87 10,87 10,87 37,45 38,57 67,16
Keuangan 0,00 0,00 1,39 5,19 5,19 5,19 9,31 9,31 9,31 37,20 38,39 67,56
33 1.16.01.01
Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Pagu : Rp. 1.195.000.000
Realisasi : Rp. 1.182.950.920
Target Fisik 0,00 0,00 7,72 9,29 9,29 14,06 21,75 25,63 27,88 38,58 61,63 98,85
Keuangan 0,00 0,00 7,72 9,29 9,29 14,06 21,75 23,69 25,95 36,64 61,63 98,85
Realisasi Fisik 0,00 8,18 29,30 29,30 29,30 39,77 39,77 39,77 39,77 65,90 65,90 99,79
Keuangan 0,00 5,05 15,72 15,72 15,72 26,19 26,19 26,19 26,19 66,14 66,14 98,99
34 1.19.01.01
Kantor Kesbang Politik Dan Linmas


Pagu : Rp. 5.435.307.500
Realisasi : Rp. 2.963.623.200
Target Fisik 0,00 1,22 2,77 10,04 12,09 15,40 27,12 39,67 48,32 65,09 76,97 100,00
Keuangan 0,00 1,22 2,77 10,04 12,09 15,44 27,12 39,67 48,35 65,09 76,97 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,59 21,59 21,59 57,40 57,40 57,40
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,74 20,74 20,74 54,53 54,53 54,53
35 1.19.02.01
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja


Pagu : Rp. 2.250.000.000
Realisasi : Rp. 1.098.355.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24 44,24 60,13 70,13 80,13 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,94 44,24 60,13 70,13 80,13 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,82 2,30 21,44 21,44 21,44 49,69 49,69 49,69 49,69 49,69 49,69
Keuangan 0,00 0,82 1,77 16,11 16,11 16,11 48,82 48,82 48,82 48,82 48,82 48,82
36 1.20.03.02
Bagian Tata Pemerintahan


Pagu : Rp. 1.611.350.000
Realisasi : Rp. 934.650.450
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 8,99 12,55 20,00 25,00 30,00 35,00 50,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 8,99 12,55 20,00 25,00 30,00 35,00 50,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,65 10,50 10,50 10,50 10,50 32,51 32,51 32,51 63,78 63,78 63,78
Keuangan 0,00 3,66 10,50 10,50 10,50 10,50 32,54 32,54 32,54 58,00 58,00 58,00
37 1.20.03.03
Bagian Hukum Dan Organisasi


Pagu : Rp. 975.000.000
Realisasi : Rp. 423.749.000
Target Fisik 0,00 10,10 12,94 22,78 35,01 45,34 49,15 52,38 57,30 78,09 88,47 100,00
Keuangan 0,00 10,10 12,94 22,78 35,01 45,34 49,15 52,38 57,30 78,43 88,47 100,00
Realisasi Fisik 0,00 20,90 20,90 20,99 20,99 20,99 50,13 50,13 50,13 53,91 53,91 53,91
Keuangan 0,00 3,73 3,73 4,23 4,23 4,23 24,33 24,33 24,33 43,46 43,46 43,46
38 1.20.03.04
Bagian Keuangan


Pagu : Rp. 13.467.950.000
Realisasi : Rp. 10.724.694.250
Target Fisik 2,42 4,77 6,20 8,15 10,24 14,02 19,68 27,00 33,53 48,81 80,75 100,00
Keuangan 2,42 4,77 6,20 8,15 10,24 14,02 19,68 27,00 33,53 48,81 80,75 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 10,44 10,44 10,44 38,61 52,67 52,67 52,67 72,38 72,38 85,15
Keuangan 0,00 0,00 8,46 8,46 8,46 30,06 41,07 41,07 41,07 65,93 65,93 79,63
39 1.20.03.05
Bagian Ekonomi & Pembangunan


Pagu : Rp. 1.300.000.000
Realisasi : Rp. 1.231.949.651
Target Fisik 0,83 5,41 6,25 12,09 16,25 25,41 31,66 50,23 50,42 57,09 61,66 100,00
Keuangan 0,00 3,08 3,50 9,33 13,50 20,41 28,32 45,40 51,76 57,09 61,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,69 15,91 47,16 47,16 47,16 51,90 54,22 54,22 69,25 70,18 96,14
Keuangan 0,00 0,46 9,33 24,52 24,52 24,52 27,30 27,31 27,31 48,21 49,24 94,77
40 1.20.03.06
Bagian Kesra & PP


Pagu : Rp. 1.040.000.000
Realisasi : Rp. 1.018.811.400
Target Fisik 0,00 0,00 5,39 13,26 18,26 25,82 31,52 44,77 56,52 68,26 83,26 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,39 13,26 18,26 22,56 26,52 43,03 51,52 63,26 78,26 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,01 27,44 27,44 27,44 27,44 48,72 48,72 48,72 85,56 85,56 98,52
Keuangan 0,00 8,50 16,95 16,95 16,95 16,95 32,91 32,91 32,91 85,10 85,10 97,96
41 1.20.03.07
Bagian Umum & Humas


Pagu : Rp. 10.149.050.000
Realisasi : Rp. 3.469.742.740
Target Fisik 5,00 8,00 16,00 25,00 33,00 42,00 50,00 58,00 66,00 75,00 83,00 100,00
Keuangan 5,00 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 11,42 24,87 24,87 31,17 31,17 31,17
Keuangan 0,00 7,47 7,47 7,47 7,47 7,47 13,07 27,96 27,96 34,19 34,19 34,19
42 1.20.04.01
Sekertariat Dewan


Pagu : Rp. 20.231.047.100
Realisasi : Rp. 19.396.710.712
Target Fisik 0,02 3,58 6,77 12,25 15,46 18,98 22,01 25,20 28,76 37,29 49,70 97,24
Keuangan 0,00 3,58 6,77 12,25 15,46 18,98 21,95 25,15 28,70 37,23 49,64 97,18
Realisasi Fisik 7,26 21,18 36,95 50,74 55,56 55,56 65,33 65,33 65,33 72,23 75,16 95,22
Keuangan 2,45 9,09 18,26 26,71 29,87 29,87 37,22 37,22 37,22 60,33 65,21 95,88
43 1.20.05.01
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah


Pagu : Rp. 8.996.360.000
Realisasi : Rp. 8.287.475.291
Target Fisik 0,00 3,66 9,94 17,37 22,49 29,52 39,29 45,79 54,77 65,16 76,54 100,00
Keuangan 0,00 3,38 9,57 15,95 22,49 29,32 37,28 44,79 54,62 64,32 75,73 95,34
Realisasi Fisik 0,39 0,39 26,12 31,04 31,04 41,40 52,01 55,44 55,44 72,23 74,42 93,91
Keuangan 0,37 0,37 19,31 22,84 22,84 30,93 39,80 42,97 42,97 65,82 68,07 92,12
44 1.20.06.01
Inspektorat Daerah


Pagu : Rp. 3.450.000.000
Realisasi : Rp. 3.222.324.264
Target Fisik 0,79 8,52 13,82 19,48 24,48 30,90 38,62 49,83 57,55 72,76 86,00 100,00
Keuangan 0,00 4,88 9,65 14,83 19,96 26,13 35,62 45,13 55,89 70,58 85,05 98,26
Realisasi Fisik 1,42 11,19 15,36 26,99 26,99 26,99 47,69 56,26 56,26 69,12 73,70 92,88
Keuangan 0,00 6,88 13,44 24,56 24,56 24,56 42,60 50,43 50,43 66,95 74,19 93,40
45 1.20.07.01
Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat


Pagu : Rp. 3.200.000.000
Realisasi : Rp. 2.809.567.176
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 10,00 12,37 16,79 20,00 50,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 10,00 12,37 16,79 20,00 50,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,25 4,25 30,99 30,99 30,99 45,34 45,34 45,34 54,76 54,76 89,11
Keuangan 0,00 2,50 2,50 31,51 31,51 31,51 42,10 42,10 42,10 50,71 50,71 87,80
46 1.20.09.01
Kecamatan Paguyaman


Pagu : Rp. 555.000.000
Realisasi : Rp. 551.954.386
Target Fisik 1,00 5,00 15,00 20,00 20,00 20,00 35,00 40,00 45,00 50,00 80,00 100,00
Keuangan 1,00 5,00 15,00 20,00 20,00 20,00 35,00 40,00 45,00 50,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 3,10 6,35 26,36 30,56 30,56 30,56 55,67 55,67 55,67 57,72 86,90 99,03
Keuangan 1,80 5,17 18,52 21,90 21,90 21,90 51,72 51,72 51,72 54,10 83,83 99,45
47 1.20.10.01
Kecamatan Tilamuta


Pagu : Rp. 555.000.000
Realisasi : Rp. 532.819.974
Target Fisik 0,00 5,00 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 60,00 70,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 60,00 70,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,11 4,16 7,75 7,75 8,29 10,45 12,25 12,25 20,41 20,41 95,90
Keuangan 0,00 0,11 4,61 8,20 8,20 8,74 10,45 12,25 12,25 20,40 20,40 96,00
48 1.20.11.01
Kecamatan Mananggu


Pagu : Rp. 500.000.000
Realisasi : Rp. 500.000.000
Target Fisik 0,00 5,00 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 50,00 55,00 75,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 15,00 25,00 30,00 40,00 50,00 55,00 75,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 35,13 35,13 67,04 67,04 67,04 90,49 92,64 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 29,89 29,89 62,33 62,33 62,33 88,07 90,36 100,00
49 1.20.12.01
Kecamatan Wonosari


Pagu : Rp. 555.000.000
Realisasi : Rp. 549.787.000
Target Fisik 2,00 5,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 5,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 2,23 6,19 25,32 34,15 34,15 34,15 63,53 70,01 70,01 70,01 70,01 98,92
Keuangan 1,99 5,36 21,08 30,63 30,63 30,63 56,16 63,18 63,18 63,18 63,18 99,06
50 1.20.13.01
Kecamatan Dulupi


Pagu : Rp. 479.000.000
Realisasi : Rp. 457.898.236
Target Fisik 0,00 1,00 2,00 4,00 5,00 10,00 20,00 25,00 30,00 40,00 45,00 100,00
Keuangan 0,00 1,00 2,00 4,00 5,00 10,00 20,00 25,00 30,00 40,00 45,00 100,00
Realisasi Fisik 2,27 2,27 11,34 11,34 11,34 11,34 25,19 39,38 39,38 41,40 41,40 96,03
Keuangan 2,16 2,16 11,23 11,23 11,23 11,23 24,89 39,40 39,40 41,38 41,38 95,59