ANGGARAN Rp. 22,435,389,123
Realisasi Rp. 11,868,001,111
Nur Umar Hiola, SE 085240227277
kepala bidang penyusunan program & Informasi RS
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,460,310,31
Maret0,461,000,75
April0,682,051,77
Mei36,252,051,77
Juni41,712,752,51
Juli43,053,143,13
Agustus43,0513,809,37

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.02 . 1.02.02 . 26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata


Pagu : Rp. 38.457.023.444
Realisasi : Rp. 11.868.001.111
Target Fisik 0,00 0,46 0,46 0,68 36,25 41,71 43,05 43,05 43,05 43,05 43,27 77,26
Realisasi Fisik 0,00 0,31 1,00 2,05 2,05 2,75 3,14 13,80 13,80 74,71 74,71 75,85
Keuangan 0,00 0,31 0,75 1,77 1,77 2,51 3,13 9,37 9,37 51,78 51,78 52,90

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.02 . 1.02.02 . 26 . 0
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)


Pagu : Rp. 5.153.189.125
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik
Keuangan
2 1.02 . 1.02.02 . 26 . 1
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit


Pagu : Rp. 15.685.471.000
Realisasi : Rp. 10.363.286.282
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 35,56 41,03 41,03 41,03 41,03 41,03 41,03 67,69
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,67 10,67 67,69 67,69 67,69
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,24 6,24 46,19 46,19 46,19
3 1.02 . 1.02.02 . 26 . 2
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)


Pagu : Rp. 336.163.321
Realisasi : Rp. 126.317.675
Target Fisik 0,00 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,68 0,68
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,53 0,53
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,56 0,56
4 1.02.1.02.02.26.23
PENGADAAN BAHAN BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT


Pagu : Rp. 1.596.728.998
Realisasi : Rp. 1.250.303.907
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,11
Realisasi Fisik 0,00 0,31 0,74 1,79 1,79 2,49 2,81 2,81 2,81 5,50 5,50 6,65
Keuangan 0,00 0,31 0,75 1,77 1,77 2,51 2,83 2,83 2,83 4,45 4,45 5,57
5 1.02 1.02.02 . 26 . 25
Pengembangan Type Rumah Sakit


Pagu : Rp. 15.685.471.000
Realisasi : Rp. 128.093.247
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,22 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,78
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,26 0,26 0,26 0,26 0,32 0,32 0,32 0,99 0,99 0,99
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,57 0,57 0,57

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Yanti ABR. Ismail,SKM

Kasie SP2RS & SIM RS
Target Fisik 0,00 30,67 30,67 30,67 30,67 30,67 30,67 30,67 30,67 30,67 45,54 45,54
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,13 35,13 35,13
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,58 37,58 37,58
2
Sofianti Talibo SKM

Kasie Rawat Jalan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,32 51,19 59,01 60,91 60,91 60,91 60,91 60,91 99,36
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,38 0,38 0,38 0,38 0,46 15,72 15,72 98,23 98,23 98,23
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 9,35 9,35 66,89 66,89 66,89
3
Hernawaty Hamzah S.ST

Kasie Penunjang Keperawatan
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97
Realisasi Fisik 0,00 4,41 10,33 25,14 25,14 34,99 39,51 39,51 39,51 77,32 77,32 93,41
Keuangan 0,00 4,41 10,48 24,86 24,86 35,26 39,71 39,71 39,71 62,53 62,53 78,30