ANGGARAN Rp. 36,509,612,989
Realisasi Rp. 27,728,959,034
Hj. Sutriyani Lumula, SKM, M.Kes -
Sekretaris DInas Kesehatan
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,280,280,21
Maret0,618,138,63
April11,9311,7612,10
Mei57,5111,7612,10
Juni80,4011,7612,10
Juli84,4813,5613,70
Agustus86,4213,5613,70
September86,5913,5613,70
Oktober90,3652,3252,34

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.02 . 1.02.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 3.241.292.998
Realisasi : Rp. 1.517.307.880
Target Fisik 0,00 0,28 0,53 0,53 0,53 0,53 0,87 0,87 0,87 1,57 2,24 4,35
Realisasi Fisik 0,00 0,15 0,80 0,96 0,96 0,96 1,55 1,55 1,55 2,82 2,82 4,24
Keuangan 0,00 0,13 0,83 0,98 0,98 0,98 1,59 1,59 1,59 2,79 2,79 4,16
2 1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Pagu : Rp. 9.723.878.994
Realisasi : Rp. 1.563.431.538
Target Fisik 0,00 0,00 0,07 0,20 0,24 0,24 0,29 0,29 0,45 3,52 3,52 4,35
Realisasi Fisik 0,00 0,09 0,57 0,84 0,84 0,84 1,88 1,88 1,88 2,54 2,54 4,35
Keuangan 0,00 0,04 0,31 0,49 0,49 0,49 1,37 1,37 1,37 2,29 2,29 4,28
3 1.02 . 1.02.01 . 25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya


Pagu : Rp. 99.804.959.973
Realisasi : Rp. 24.648.219.616
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 11,19 56,74 79,63 83,33 85,27 85,27 85,27 85,27 85,32
Realisasi Fisik 0,00 0,04 6,76 9,96 9,96 9,96 10,12 10,12 10,12 46,97 46,97 85,32
Keuangan 0,00 0,03 7,48 10,63 10,63 10,63 10,73 10,73 10,73 47,26 47,26 67,51

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.02.1.02.01.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Pagu : Rp. 3.241.292.998
Realisasi : Rp. 1.517.307.880
Target Fisik 0,00 0,28 0,53 0,53 0,53 0,53 0,87 0,87 0,87 1,57 2,24 4,35
Realisasi Fisik 0,00 0,15 0,80 0,96 0,96 0,96 1,55 1,55 1,55 2,82 2,82 4,24
Keuangan 0,00 0,13 0,83 0,98 0,98 0,98 1,59 1,59 1,59 2,79 2,79 4,16
2 1.02 .1.02.01.23.01
Penyusunan standar pelayanan kesehatan


Pagu : Rp. 3.241.292.998
Realisasi : Rp. 998.526.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,18 1,96 1,96 2,74
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,01 0,08 0,08 0,08 0,81 0,81 0,81 1,38 1,38 2,74
Keuangan 0,00 0,00 0,01 0,07 0,07 0,07 0,77 0,77 0,77 1,37 1,37 2,73
3 1.02 .1.02.01.23.03
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan


Pagu : Rp. 3.241.292.998
Realisasi : Rp. 85.337.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,06 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,23 0,23 0,28
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 0,09 0,09 0,28
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06 0,06 0,09 0,09 0,23
4 1.02.1.02.01.23.06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Pagu : Rp. 3.241.292.998
Realisasi : Rp. 479.568.538
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,09 0,09 0,09 1,33 1,33 1,33
Realisasi Fisik 0,00 0,09 0,56 0,72 0,72 0,72 1,00 1,00 1,00 1,07 1,07 1,33
Keuangan 0,00 0,04 0,30 0,38 0,38 0,38 0,54 0,54 0,54 0,83 0,83 1,31
5 1.02 .1.02.01.25.07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas


Pagu : Rp. 33.268.319.991
Realisasi : Rp. 537.422.213
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,47
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,01 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 1,16 1,16 1,47
Keuangan 0,00 0,00 0,01 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 1,16 1,16 1,47
6 1.02 .1.02.01.25.23
Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Pagu : Rp. 33.268.319.991
Realisasi : Rp. 164.827.450
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46
Realisasi Fisik 0,00 0,04 0,19 0,19 0,19 0,19 0,34 0,34 0,34 0,39 0,39 0,46
Keuangan 0,00 0,03 0,12 0,12 0,12 0,12 0,21 0,21 0,21 0,35 0,35 0,45
7 1.02 .1.02.01.25.24
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)


Pagu : Rp. 33.268.319.991
Realisasi : Rp. 23.945.969.953
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 11,19 56,74 78,21 81,91 83,39 83,39 83,39 83,39 83,39
Realisasi Fisik 0,00 0,00 6,55 9,71 9,71 9,71 9,71 9,71 9,71 45,42 45,42 83,39
Keuangan 0,00 0,00 7,35 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 45,76 45,76 65,59

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Laila Arif

Kasubag Umum & P2TK
Target Fisik 0,00 3,19 6,85 8,26 8,67 8,67 12,98 12,98 14,85 57,32 64,88 97,99
Realisasi Fisik 0,00 2,64 15,48 20,26 20,26 20,26 38,71 38,71 38,71 60,34 60,34 96,83
Keuangan 0,00 2,01 12,92 16,52 16,52 16,52 33,36 33,36 33,36 57,22 57,22 95,05
2
I Ketut J Arthanaya, SKM

Kasubag Perencanaan & SIK
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 12,28 62,27 87,39 91,45 93,58 93,58 93,58 93,58 93,63
Realisasi Fisik 0,00 0,05 7,42 10,93 10,93 10,93 11,11 11,11 11,11 51,54 51,54 93,63
Keuangan 0,00 0,03 8,21 11,67 11,67 11,67 11,78 11,78 11,78 51,87 51,87 74,09