ANGGARAN Rp. 3,065,460,684
Realisasi Rp. 2,835,547,700
Sukardi Djakatara, SKM, M.Kes 000000000000
KPA
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari1,532,142,13
Maret8,332,142,13
April8,332,142,13
Mei23,002,142,13
Juni64,472,142,13
Juli66,6214,3614,17
Agustus81,9814,3714,17
September81,9814,3714,17
Oktober82,0025,4524,10

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.12 . 1.12.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu : Rp. 6.130.921.368
Realisasi : Rp. 526.197.800
Target Fisik 0,00 1,53 1,74 1,74 1,87 1,99 4,15 4,15 4,15 4,16 6,26 19,50
Realisasi Fisik 0,00 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 10,38 10,39 10,39 11,81 11,99 18,31
Keuangan 0,00 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 10,19 10,19 10,19 10,67 10,84 17,17
2 1.12 . 1.12.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pagu : Rp. 6.130.921.368
Realisasi : Rp. 2.309.349.900
Target Fisik 0,00 0,00 6,60 6,60 21,13 62,47 62,47 77,84 77,84 77,84 77,84 77,84
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 3,98 3,98 13,64 24,59 76,01
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 3,98 3,98 13,43 24,11 75,33

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.12 . 1.12.01 . 01 . 0
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


Pagu : Rp. 3.065.460.684
Realisasi : Rp. 401.408.500
Target Fisik 0,00 1,53 1,74 1,74 1,87 1,99 4,15 4,15 4,15 4,16 6,26 14,48
Realisasi Fisik 0,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 6,48 6,48 6,48 6,79 6,97 13,30
Keuangan 0,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 6,28 6,28 6,28 6,59 6,77 13,09
2 1.12 . 1.12.01 . 01 . 1
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Pagu : Rp. 3.065.460.684
Realisasi : Rp. 124.789.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02
Realisasi Fisik 0,00 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 3,91 3,91 3,91 5,02 5,02 5,02
Keuangan 0,00 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 3,91 3,91 3,91 4,07 4,07 4,07
3 1.12 . 1.12.01 . 02 . 0
Pengadaan peralatan gedung kantor


Pagu : Rp. 3.065.460.684
Realisasi : Rp. 1.657.700.000
Target Fisik 0,00 0,00 6,60 6,60 13,22 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 54,56
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 3,98 3,98 13,64 17,03 54,22
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 3,98 3,98 13,43 16,89 54,08
4 1.12 . 1.12.01 . 02 . 1
pengadaan Kendaraan dinas/operasional


Pagu : Rp. 3.065.460.684
Realisasi : Rp. 651.649.900
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 7,92 7,92 7,92 23,28 23,28 23,28 23,28 23,28
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,56 21,79
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,22 21,26

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

No Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Misliaty, S.Ap

PPTK
Target Fisik 0,00 1,53 8,33 8,33 23,00 64,47 66,62 81,98 81,98 82,00 84,10 97,33
Realisasi Fisik 0,00 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 14,36 14,37 14,37 25,45 36,58 94,32
Keuangan 0,00 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 14,17 14,17 14,17 24,10 34,96 92,50