ANGGARAN Rp. 739,795,000
Realisasi Rp. 738,982,700
OLIS ISMAIL MOHI, S.Sos, M.Si 082196722922
KEPALA SEKSI DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN
BULAN TF RF RK
Januari0,420,000,00
Februari4,071,421,61
Maret8,1728,4126,27
April14,9737,5730,98
Mei41,4437,5731,31
Juni44,1537,5731,31
Juli96,0538,8932,63
Agustus96,0538,8932,63

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.10.1.10.01.15.08
Pengembangan data base kependudukan


Pagu : Rp. 739.795.000
Realisasi : Rp. 738.982.700
Target Fisik 0,42 4,07 8,17 14,97 41,44 44,15 96,05 96,05 96,11 96,11 96,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,42 28,41 37,57 37,57 37,57 38,89 38,89 38,89 55,94 55,94 99,99
Keuangan 0,00 1,61 26,27 30,98 31,31 31,31 32,63 32,63 32,63 68,65 68,65 99,89

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Honorarium Pemutakhiran Pendataan Penduduk
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 20.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Honorarium Non PNS (Kontrak)
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 28.800.000
Realisasi : Rp. 28.800.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,30 16,70 33,30 33,30 33,30 50,00 50,00 50,00 67,00 67,00 100,00
Keuangan 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 33,33 50,00 50,00 50,00 66,67 66,67 100,00
3 Belanja Alat Tulis Bimtek
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 3.125.000
Realisasi : Rp. 3.125.000
Target Fisik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 Pembelian Licensi Aplikasi
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 45.000.000
Realisasi : Rp. 45.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 400.000
Realisasi : Rp. 400.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 34,80 53,30 53,30 53,30 53,30 53,30 53,30 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 Belanja Cetak Data / Dokumentasi Kependudukan dan Belanja Cetak Spanduk Kegiatan
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 5.300.000
Realisasi : Rp. 5.300.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 5,70 6,00 6,00 6,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,66 5,66 5,66 5,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 Belanja Penggandaan / Foto Copy
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 2.000.000
Realisasi : Rp. 2.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 Belanja Cetak Foto/Dokumentasi
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 400.000
Realisasi : Rp. 300.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
9 Belanja Sewa Gedung Pertemuan
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 3.000.000
Realisasi : Rp. 3.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 Belanja Makan dan Minuman Keg
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 4.620.000
Realisasi : Rp. 4.620.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 195.850.000
Realisasi : Rp. 195.850.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 28,00 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 100,00
Keuangan 0,00 0,00 14,36 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 100,00
12 Transportasi Peserta Bimtek
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 9.850.000
Realisasi : Rp. 9.850.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Ibu Kota Provinsi)
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 304.000.000
Realisasi : Rp. 303.502.700
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 31,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,28 77,28 99,84
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 80.000.000
Realisasi : Rp. 80.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 100,00
Keuangan 0,00 11,92 90,29 90,29 90,29 90,29 90,29 90,29 90,29 90,29 90,29 100,00
15 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 6.450.000
Realisasi : Rp. 6.450.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 Insentif Narasumber Bimtek
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 4.000.000
Realisasi : Rp. 4.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 Laptop
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 19.800.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 99,00
18 Proyektor
(Pengembangan data base kependudukan)

Pagu : Rp. 7.000.000
Realisasi : Rp. 6.985.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,80 99,80 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,79 99,79 99,79