ANGGARAN Rp. 33,268,319,991
Realisasi Rp. 24,648,219,616
I Ketut J Arthanaya, SKM -
Kasubag Perencanaan & SIK
BULAN TF RF RK
Januari0,000,000,00
Februari0,000,050,03
Maret0,007,428,21
April12,2810,9311,67
Mei62,2710,9311,67
Juni87,3910,9311,67
Juli91,4511,1111,78
Agustus93,5811,1111,78
September93,5811,1111,78
Oktober93,5851,5451,87

Kegiatan

No Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.02 .1.02.01.25.07
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas


Pagu : Rp. 33.268.319.991
Realisasi : Rp. 537.422.213
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,62
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,01 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 1,27 1,27 1,62
Keuangan 0,00 0,00 0,01 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 1,27 1,27 1,62
2 1.02 .1.02.01.25.23
Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Pagu : Rp. 33.268.319.991
Realisasi : Rp. 164.827.450
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
Realisasi Fisik 0,00 0,05 0,21 0,21 0,21 0,21 0,37 0,37 0,37 0,42 0,42 0,51
Keuangan 0,00 0,03 0,13 0,13 0,13 0,13 0,23 0,23 0,23 0,38 0,38 0,50
3 1.02 .1.02.01.25.24
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)


Pagu : Rp. 33.268.319.991
Realisasi : Rp. 23.945.969.953
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 12,28 62,27 85,83 89,89 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51
Realisasi Fisik 0,00 0,00 7,19 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 49,85 49,85 91,51
Keuangan 0,00 0,00 8,06 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 50,22 50,22 71,98

Paket

No Paket Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Honorarium Non PNS (Kontrak)
(Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas)

Pagu : Rp. 18.000.000
Realisasi : Rp. 18.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00
2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
(Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas)

Pagu : Rp. 519.455.000
Realisasi : Rp. 519.422.213
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 79,00 79,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 78,75 78,75 99,99
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
(Monitoring, evaluasi dan pelaporan)

Pagu : Rp. 27.600.000
Realisasi : Rp. 27.330.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 59,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,08 59,08 99,02
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
(Monitoring, evaluasi dan pelaporan)

Pagu : Rp. 140.465.000
Realisasi : Rp. 137.497.450
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,00 50,00 50,00 50,00 50,00 87,68 87,68 87,68 88,68 88,68 100,00
Keuangan 0,00 7,24 31,74 31,74 31,74 31,74 55,29 55,29 55,29 78,38 78,38 97,89
5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
(Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK))

Pagu : Rp. 3.473.000.000
Realisasi : Rp. 3.383.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 51,69 51,69 51,69 51,69 51,69 51,69 51,69 51,69 51,69 100,00
Keuangan 0,00 0,00 53,21 53,21 53,21 53,21 53,21 53,21 53,21 53,21 53,21 97,41
6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
(Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK))

Pagu : Rp. 613.320.004
Realisasi : Rp. 613.320.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 90,06 90,06 90,06 90,06 90,06 90,06 90,06 90,06 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
(Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK))

Pagu : Rp. 13.746.884.737
Realisasi : Rp. 7.524.044.553
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 39,00 39,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 39,32 39,32 54,73
8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
(Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK))

Pagu : Rp. 7.836.692.000
Realisasi : Rp. 7.650.828.558
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 54,00 54,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 53,64 53,64 97,63
9 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
(Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK))

Pagu : Rp. 541.325.000
Realisasi : Rp. 541.294.118
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 98,00 98,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 97,58 97,58 99,99
10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III
(Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK))

Pagu : Rp. 1.350.638.250
Realisasi : Rp. 1.350.482.724
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 91,00 91,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 90,68 90,68 99,99
11 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
(Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK))

Pagu : Rp. 2.883.000.000
Realisasi : Rp. 2.883.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 100,00 100,00