ANGGARAN DAERAH Rp. 380,129,503,478
REALISASI KEUANGAN Rp. 111,726,886,805
29.39 %
BULAN TF RF TK RK
Januari0,210,530,080,56
Februari1,541,841,281,62
Maret4,495,894,065,27
April7,508,256,997,50
Mei11,4611,4110,6310,40
Juni16,2615,0415,2614,23
Juli22,6331,3621,5429,20
Agustus35,5931,5533,8629,39

Realisasi Satuan Kerja

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.01.01.01
Dinas Pendidikan


Pagu : Rp. 27.574.194.682
Realisasi : Rp. 10.923.184.259
Target Fisik 0,14 4,52 9,76 13,52 18,85 23,36 35,10 40,32 65,73 73,15 91,90 100,00
Keuangan 0,14 4,52 9,76 13,52 18,85 23,36 35,10 40,32 65,73 73,15 91,90 100,00
Realisasi Fisik 2,93 4,39 9,87 13,61 19,54 24,45 40,55 40,55
Keuangan 3,04 4,48 9,49 13,29 18,88 23,52 39,61 39,61
2 1.01.01.02
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paguyaman


Pagu : Rp. 78.000.000
Realisasi : Rp. 52.416.331
Target Fisik 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,85 39,38 39,38 39,38 39,38 67,20 67,20
Keuangan 0,00 3,85 39,38 39,38 39,38 39,38 67,20 67,20
3 1.01.01.03
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tilamuta


Pagu : Rp. 74.000.000
Realisasi : Rp. 35.250.000
Target Fisik 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62
Keuangan 0,00 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64
4 1.01.01.04
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mananggu


Pagu : Rp. 74.000.000
Realisasi : Rp. 50.306.000
Target Fisik 0,00 2,00 3,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 65,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 3,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 65,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 4,05 47,78 61,16 61,16 67,94 67,94
Keuangan 0,00 0,00 4,05 47,77 61,15 61,15 67,98 67,98
5 1.01.01.05
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosari


Pagu : Rp. 78.000.000
Realisasi : Rp. 48.495.000
Target Fisik 2,00 5,00 20,00 25,00 30,00 35,00 58,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 2,00 5,00 20,00 25,00 30,00 35,00 58,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 33,45 33,45 33,45 33,45 62,16 62,16
Keuangan 0,00 0,00 33,46 33,46 33,46 33,46 62,17 62,17
6 1.01.01.06
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Dulupi


Pagu : Rp. 74.000.000
Realisasi : Rp. 54.065.000
Target Fisik 0,00 4,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 65,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 4,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 65,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,06 31,76 31,76 31,76 67,57 72,98 72,98
Keuangan 0,00 4,05 31,49 31,49 31,49 67,66 73,06 73,06
7 1.01.01.07
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paguyaman Pantai


Pagu : Rp. 74.000.000
Realisasi : Rp. 2.000.000
Target Fisik 1,00 2,00 5,00 7,00 12,00 20,00 25,00 40,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 5,00 7,00 12,00 20,00 25,00 40,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70
Keuangan 0,00 0,00 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70
8 1.01.01.08
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Botumoito


Pagu : Rp. 73.000.000
Realisasi : Rp. 46.400.000
Target Fisik 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 60,00 65,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 60,00 65,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 62,99 62,99
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 63,56 63,56
9 1.02.01.01
Dinas Kesehatan


Pagu : Rp. 63.413.998.598
Realisasi : Rp. 7.352.011.549
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 10,00 15,00 46,71 52,37 63,03 78,68 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 10,00 15,00 46,71 52,37 63,03 78,68 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 1,09 3,45 4,96 11,11 11,30
Keuangan 0,00 0,00 0,00 1,26 3,59 5,08 11,43 11,59
10 1.02.01.02
Puskesmas Paguyaman


Pagu : Rp. 825.273.000
Realisasi : Rp. 237.839.740
Target Fisik 0,00 0,20 0,50 1,00 1,50 5,00 5,50 7,00 10,00 30,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,20 0,50 1,00 1,50 5,00 5,50 7,00 10,00 30,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 6,55 6,55 7,79 7,79 29,77 29,77
Keuangan 0,00 0,00 6,56 6,56 7,80 7,80 28,82 28,82
11 1.02.01.03
Puskesmas Tilamuta


Pagu : Rp. 698.829.000
Realisasi : Rp. 204.555.276
Target Fisik 0,00 0,50 4,00 5,00 6,00 10,00 15,00 35,00 45,00 55,00 60,00 100,00
Keuangan 0,00 0,50 4,00 5,00 6,00 10,00 15,00 35,00 45,00 55,00 60,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,98 6,12 6,12 6,67 17,39 17,39 29,32
Keuangan 0,00 0,98 6,08 6,08 6,62 17,34 17,34 29,27
12 1.02.01.04
Puskesmas Dulupi


Pagu : Rp. 588.134.000
Realisasi : Rp. 180.335.728
Target Fisik 0,00 2,00 7,00 8,00 10,00 17,00 20,00 35,00 40,00 50,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 1,00 6,00 7,00 9,00 10,00 20,00 30,00 35,00 45,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,10 7,05 9,05 9,05 28,58 30,41 30,41
Keuangan 0,00 1,11 7,08 9,03 9,03 28,84 30,66 30,66
13 1.02.01.05
Puskesmas Mananggu


Pagu : Rp. 662.541.000
Realisasi : Rp. 151.082.200
Target Fisik 0,00 2,00 25,00 30,00 40,00 50,00 52,00 55,00 70,00 75,00 77,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 25,00 30,00 40,00 50,00 52,00 55,00 70,00 75,00 77,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,91 0,91 6,80 7,83 7,83 23,85 23,85
Keuangan 0,00 0,94 0,94 6,89 7,87 7,87 22,80 22,80
14 1.02.01.06
Puskesmas Botumoito


Pagu : Rp. 606.130.000
Realisasi : Rp. 196.042.627
Target Fisik 0,00 2,00 5,00 10,00 10,00 30,00 31,00 35,00 45,00 60,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 5,00 10,00 10,00 30,00 31,00 35,00 45,00 60,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,15 3,26 8,13 8,13 31,28 32,28 32,28
Keuangan 0,00 1,15 3,23 8,20 8,20 31,35 32,34 32,34
15 1.02.01.07
Puskesmas Paguyaman Pantai


Pagu : Rp. 656.711.000
Realisasi : Rp. 40.890.000
Target Fisik 0,00 0,00 1,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 1,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 5,85 5,85
Keuangan 0,00 0,00 1,07 1,07 1,07 1,07 6,23 6,23
16 1.02.01.08
Puskesmas Bongo II


Pagu : Rp. 804.418.000
Realisasi : Rp. 308.490.000
Target Fisik 0,00 2,00 6,00 8,00 15,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 6,00 8,00 15,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 2,16 2,16 6,86 8,80 18,53 31,70 35,58 38,53
Keuangan 2,09 2,09 6,81 8,75 18,08 31,56 35,48 38,35
17 1.02.01.09
Puskesmas Berlian


Pagu : Rp. 489.504.400
Realisasi : Rp. 90.403.500
Target Fisik 0,50 0,10 1,50 5,00 8,50 10,00 20,50 30,00 40,50 60,00 75,00 100,00
Keuangan 0,50 0,10 1,50 5,00 8,50 10,00 20,50 30,00 40,50 60,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 8,39 8,39 18,44 18,44
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 8,39 8,39 18,47 18,47
18 1.02.01.10
Puskesmas Bongo Nol


Pagu : Rp. 579.728.000
Realisasi : Rp. 116.886.000
Target Fisik 0,00 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 50,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 50,00 70,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,95 0,95 5,26 9,55 9,55 20,16 20,16 20,16
Keuangan 0,95 0,95 5,26 9,55 9,55 20,16 20,16 20,16
19 1.02.01.11
Puskesmas Pangi


Pagu : Rp. 563.630.000
Realisasi : Rp. 78.561.695
Target Fisik 0,00 1,72 5,00 7,00 10,00 15,00 25,00 31,39 37,09 52,79 75,70 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 7,00 10,00 15,00 25,00 31,39 37,09 52,79 75,70 100,00
Realisasi Fisik 0,89 0,89 6,12 6,12 8,26 14,33 14,33 14,33
Keuangan 0,89 0,89 6,89 6,89 8,75 13,94 13,94 13,94
20 1.02.01.12
Puskesmas Sari Tani


Pagu : Rp. 614.909.000
Realisasi : Rp. 107.625.000
Target Fisik 0,00 1,00 3,00 5,00 8,00 10,00 20,00 30,00 40,00 60,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 1,00 3,00 5,00 8,00 10,00 20,00 30,00 40,00 60,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,94 2,88 5,10 10,17 16,71 16,71 16,71
Keuangan 0,00 0,94 2,90 5,12 10,19 17,50 17,50 17,50
21 1.02.01.13
Dinas Kesehatan (DANA KAPITASI BPJS)


Pagu : Rp. 8.030.814.000
Realisasi : Rp. 529.062.960
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 10,00 15,00 50,00 55,00 65,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 10,00 15,00 50,00 55,00 65,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61
Keuangan 0,00 0,00 0,00 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59
22 1.02.02.01
Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan


Pagu : Rp. 43.510.908.000
Realisasi : Rp. 20.905.448.187
Target Fisik 0,01 0,20 0,56 1,47 4,78 10,15 14,81 18,70 26,61 36,07 66,12 100,00
Keuangan 0,00 0,05 0,22 0,84 1,73 5,87 10,44 14,02 22,57 30,74 62,51 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 2,23 2,23 6,02 7,28 51,68 51,68
Keuangan 0,00 0,00 2,25 2,25 5,86 7,02 48,05 48,05
23 1.02.02.02
Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan (BLUD)


Pagu : Rp. 14.911.112.000
Realisasi : Rp. 9.354.473.872
Target Fisik 0,00 4,75 19,03 21,90 23,83 28,61 33,76 38,76 48,51 69,00 93,26 100,00
Keuangan 0,00 4,75 19,03 21,90 23,83 28,61 33,76 38,76 48,51 69,00 93,26 100,00
Realisasi Fisik 0,04 6,20 26,23 26,23 26,23 35,55 64,64 64,64
Keuangan 1,05 7,25 24,47 24,47 24,47 33,69 62,73 62,73
24 1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Pagu : Rp. 50.561.902.867
Realisasi : Rp. 9.610.419.839
Target Fisik 1,14 3,00 5,00 7,00 8,00 10,00 11,00 15,00 17,00 19,00 30,00 100,00
Keuangan 0,14 2,00 4,00 5,00 7,00 9,00 10,00 12,00 15,00 17,00 25,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 3,98 3,98 3,98 25,44 25,44
Keuangan 0,00 0,00 0,00 3,24 3,24 3,24 19,01 19,01
25 1.04.01.01
Dinas Perumahan Rakyat,kawasan Permukiman ,Perhubungan dan Pertanahan


Pagu : Rp. 18.456.602.500
Realisasi : Rp. 234.746.412
Target Fisik 0,00 0,00 0,22 0,68 1,53 2,65 4,25 13,57 30,41 45,26 74,97 99,99
Keuangan 0,00 0,00 0,22 0,68 1,53 2,65 3,91 13,23 30,37 45,26 74,97 99,99
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,09 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
Keuangan 0,00 0,00 0,09 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
26 1.04.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Pagu : Rp. 9.000.000.000
Realisasi : Rp. 2.741.129.023
Target Fisik 0,00 0,00 2,19 4,99 9,73 15,65 25,29 36,45 54,17 79,90 90,15 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,19 4,99 9,73 15,65 25,29 36,45 54,17 79,90 90,15 100,00
Realisasi Fisik 0,73 2,54 3,92 5,13 14,85 18,08 35,21 35,21
Keuangan 0,58 2,48 3,71 4,48 10,29 13,47 30,46 30,46
27 1.05.01.01
Kesbang Politik dan Linmas


Pagu : Rp. 4.319.050.000
Realisasi : Rp. 1.541.385.780
Target Fisik 0,00 5,16 9,16 16,74 30,64 35,60 35,60 46,78 67,11 72,53 79,87 100,00
Keuangan 0,00 5,16 9,16 16,74 30,64 35,60 35,60 46,78 67,11 72,53 79,87 100,00
Realisasi Fisik 2,00 7,52 12,71 12,71 28,59 31,31 40,58 40,58
Keuangan 1,66 5,08 12,38 12,38 27,27 29,16 35,69 35,69
28 1.05.02.01
Satuan Polisi Pamong Praja


Pagu : Rp. 2.450.000.000
Realisasi : Rp. 1.312.015.542
Target Fisik 0,00 0,00 7,63 10,00 20,00 28,13 30,00 38,13 55,73 73,60 88,68 100,00
Keuangan 0,00 0,00 7,63 10,00 20,00 28,13 30,00 38,13 55,73 73,60 88,68 100,00
Realisasi Fisik 8,28 8,28 19,65 19,65 52,39 52,39 59,96 72,39
Keuangan 8,41 8,41 16,17 16,17 35,32 35,32 40,94 53,55
29 1.06.01.01
Dinas sosial,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Pagu : Rp. 3.168.000.000
Realisasi : Rp. 1.558.312.274
Target Fisik 0,37 3,44 6,28 12,07 18,40 28,85 37,45 48,80 58,87 70,69 77,81 100,00
Keuangan 0,00 1,24 3,48 6,69 11,09 17,02 25,36 33,21 44,59 55,71 68,68 100,00
Realisasi Fisik 0,31 0,31 18,85 30,62 30,62 46,79 50,10 50,10
Keuangan 0,31 0,31 14,47 24,27 24,27 41,76 49,19 49,19
30 2.03.01.01
Dinas Pangan


Pagu : Rp. 2.050.000.000
Realisasi : Rp. 857.397.275
Target Fisik 0,00 0,00 0,72 2,17 2,47 4,67 32,83 41,54 50,92 61,14 80,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,72 2,17 2,47 4,67 32,83 41,54 50,23 61,14 80,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 7,84 7,84 7,84 8,08 42,67 42,67
Keuangan 0,00 0,00 7,91 7,91 7,91 8,05 41,82 41,82
31 2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Pagu : Rp. 5.238.452.000
Realisasi : Rp. 1.401.978.297
Target Fisik 0,00 0,38 7,54 12,54 22,21 27,21 38,72 56,72 68,42 77,85 94,15 100,00
Keuangan 0,00 0,38 7,54 12,54 22,21 27,21 38,72 56,72 68,42 77,85 94,15 100,00
Realisasi Fisik 7,32 7,32 17,48 23,13 28,08 28,08 28,08 28,08
Keuangan 6,21 6,21 15,39 20,98 26,76 26,76 26,76 26,76
32 2.06.01.01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pagu : Rp. 2.758.948.000
Realisasi : Rp. 1.315.920.825
Target Fisik 0,10 1,94 3,54 5,00 10,00 20,00 42,54 50,99 63,17 75,00 85,00 100,00
Keuangan 0,10 1,08 3,04 4,00 8,00 18,11 40,36 49,63 57,92 70,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 9,35 9,35 20,16 20,17 42,94 47,65
Keuangan 0,00 0,00 6,92 6,92 18,86 21,65 42,78 47,70
33 2.08.01.01
Dinas Pengendalian Kependudukan,Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pagu : Rp. 3.311.690.000
Realisasi : Rp. 997.772.750
Target Fisik 0,00 0,00 5,97 9,69 14,43 19,41 25,70 35,45 51,07 72,17 85,61 100,00
Keuangan 0,00 0,00 4,31 7,79 13,47 18,99 25,13 33,86 46,40 67,23 80,65 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,20 1,20 7,23 10,65 11,68 34,28 34,28
Keuangan 0,00 1,27 1,27 7,09 10,08 11,07 30,13 30,13
34 2.10.01.01
Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian


Pagu : Rp. 2.000.000.000
Realisasi : Rp. 394.071.803
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 4,23 6,58 10,00 15,00 25,00 35,39 60,39 75,39 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 4,23 6,58 10,00 15,00 25,00 35,39 60,39 75,39 100,00
Realisasi Fisik 0,02 6,54 7,45 10,78 14,34 19,40 19,71 19,71
Keuangan 0,31 6,47 7,40 10,78 14,34 19,39 19,70 19,70
35 2.11.01.01
Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan


Pagu : Rp. 6.066.286.481
Realisasi : Rp. 1.521.786.204
Target Fisik 0,00 0,00 1,87 5,99 12,47 24,38 39,44 53,16 70,00 80,00 93,61 100,00
Keuangan 0,00 0,00 1,22 3,40 6,54 16,73 29,68 45,14 63,77 74,08 84,15 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,91 6,22 6,22 13,28 17,00 25,61 25,61
Keuangan 0,00 2,50 5,97 5,97 12,60 15,86 25,09 25,09
36 2.12..01.01
Dinas Penanaman Modal dan Sumber Daya Mineral


Pagu : Rp. 2.000.000.000
Realisasi : Rp. 957.439.500
Target Fisik 0,00 5,32 9,48 12,71 17,95 24,90 36,82 44,97 55,03 68,41 81,70 100,00
Keuangan 0,00 5,32 9,48 12,71 17,95 24,87 36,77 44,97 55,03 68,41 81,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,75 18,04 24,97 30,64 30,64 49,97 49,97
Keuangan 0,00 11,68 11,93 17,43 21,35 21,35 47,87 47,87
37 2.17.01.01
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah


Pagu : Rp. 1.954.361.500
Realisasi : Rp. 744.319.312
Target Fisik 0,00 0,51 3,04 7,35 12,30 22,20 32,30 46,10 64,30 71,10 86,50 100,00
Keuangan 0,00 0,51 3,04 7,35 12,24 22,20 32,30 46,10 64,30 71,10 86,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,16 8,24 8,24 15,21 15,98 39,26 39,26
Keuangan 0,00 6,99 7,94 7,94 14,92 15,65 38,09 38,09
38 3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan


Pagu : Rp. 10.841.772.500
Realisasi : Rp. 2.044.637.066
Target Fisik 0,00 0,26 2,26 4,63 6,85 12,31 26,28 64,59 74,40 87,04 93,77 99,98
Keuangan 0,16 0,29 2,19 4,90 7,38 13,78 27,68 54,05 71,05 77,94 89,81 99,98
Realisasi Fisik 0,00 0,00 10,34 10,34 10,34 10,34 22,05 22,05
Keuangan 0,00 0,00 8,99 8,99 8,99 8,99 18,86 18,86
39 3.02.01.01
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


Pagu : Rp. 7.100.000.000
Realisasi : Rp. 3.490.157.121
Target Fisik 0,00 3,94 6,67 10,65 15,18 19,83 39,14 45,85 67,07 78,53 92,64 100,00
Keuangan 0,00 2,18 4,38 10,68 12,83 17,75 35,42 43,95 64,12 75,49 86,07 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,64 6,64 15,78 16,31 16,31 49,97 51,00
Keuangan 0,00 5,46 5,46 13,53 14,38 14,38 48,12 49,16
40 3.03.01.01
Dinas Pertanian


Pagu : Rp. 13.599.823.000
Realisasi : Rp. 4.464.346.893
Target Fisik 0,00 0,82 6,58 12,63 19,34 24,32 29,72 41,74 57,54 74,78 92,19 100,00
Keuangan 0,00 0,68 4,85 12,63 19,34 24,32 29,72 41,74 57,54 74,78 92,19 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,47 3,90 7,90 9,37 9,51 32,30 32,30
Keuangan 0,00 1,26 3,57 7,16 8,56 8,69 32,83 32,83
41 3.08.01.01
Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja


Pagu : Rp. 3.600.000.000
Realisasi : Rp. 811.281.002
Target Fisik 0,00 0,32 4,59 10,00 16,42 22,84 32,52 42,20 52,84 73,25 79,68 100,00
Keuangan 0,00 0,16 2,79 6,59 11,33 17,06 27,14 36,99 44,89 65,41 76,25 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,07 9,03 14,13 14,13 22,59 43,50 43,50
Keuangan 0,00 0,94 7,58 12,95 12,95 21,40 22,54 22,54
42 4.01.03.01
Pimpinan Sekretariat Daerah


Pagu : Rp. 10.829.030.000
Realisasi : Rp. 3.224.498.476
Target Fisik 0,81 1,62 4,04 8,28 13,08 17,70 22,13 36,17 54,25 70,21 80,00 100,00
Keuangan 0,81 1,62 4,04 8,28 13,08 17,70 22,13 36,17 54,25 70,21 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,59 7,43 9,90 20,14 24,09 30,86 30,86
Keuangan 0,00 1,51 7,33 9,85 19,43 23,37 29,78 29,78
43 4.01.03.02
Bagian umum


Pagu : Rp. 4.200.000.000
Realisasi : Rp. 2.336.632.359
Target Fisik 0,00 5,00 8,13 10,42 15,19 19,84 28,78 33,92 48,53 66,03 85,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 8,13 10,42 15,19 19,84 28,78 33,92 48,53 66,03 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,41 7,52 14,93 14,93 42,36 42,36 42,36
Keuangan 0,00 2,43 7,44 13,73 13,73 55,63 55,63 55,63
44 4.01.03.03
Bagian Humas


Pagu : Rp. 2.900.000.000
Realisasi : Rp. 695.694.050
Target Fisik 0,00 4,01 7,85 11,08 16,22 20,62 26,45 32,29 42,29 61,16 81,13 100,00
Keuangan 0,00 4,01 7,85 11,08 16,22 20,62 26,45 32,29 42,29 61,16 81,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,33 16,26 16,26 16,26 30,44 46,38 46,38
Keuangan 0,00 3,56 8,45 8,45 8,45 14,97 23,99 23,99
45 4.01.03.04
Bagian Keuangan


Pagu : Rp. 965.970.000
Realisasi : Rp. 317.680.711
Target Fisik 1,00 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 60,00 75,00 80,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 60,00 75,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,09 6,68 6,68 22,78 32,37 32,76 32,76
Keuangan 0,00 1,06 6,74 6,74 22,95 32,54 32,89 32,89
46 4.01.03.05
Bagian Ekbang


Pagu : Rp. 1.000.000.000
Realisasi : Rp. 607.494.131
Target Fisik 0,00 6,37 11,24 14,54 22,67 32,33 50,77 65,10 73,26 83,88 90,00 100,00
Keuangan 0,00 3,26 8,11 11,86 19,20 29,63 48,57 60,10 68,26 78,08 84,69 100,00
Realisasi Fisik 0,50 9,52 12,08 31,33 42,75 46,16 52,22 52,22
Keuangan 0,50 9,51 11,88 38,96 51,10 54,53 60,75 60,75
47 4.01.03.06
Bagian Kesra


Pagu : Rp. 1.000.000.000
Realisasi : Rp. 408.113.600
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 33,10 60,00 68,80 76,90 100,00
Keuangan 0,00 0,00 3,76 8,14 15,00 20,00 25,00 33,10 60,00 68,80 76,90 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,65 3,65 11,91 11,91 18,04 18,04 18,04
Keuangan 0,00 4,30 4,30 20,42 20,42 40,81 40,81 40,81
48 4.01.03.07
Bagian Tapem


Pagu : Rp. 1.500.000.000
Realisasi : Rp. 420.779.128
Target Fisik 1,00 2,00 7,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 7,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,52 1,52 7,36 11,20 19,69 28,47 28,47 28,47
Keuangan 0,57 1,58 5,95 9,62 16,70 28,05 28,05 28,05
49 4.01.03.08
Bagian Korpri


Pagu : Rp. 500.000.000
Realisasi : Rp. 153.686.000
Target Fisik 0,00 6,88 11,88 20,00 25,94 35,33 45,50 58,47 67,53 78,30 90,00 100,00
Keuangan 0,00 6,88 11,88 20,00 25,94 35,33 45,50 58,47 67,53 78,30 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,05 2,05 22,81 22,81 22,81 31,35 31,35
Keuangan 0,00 2,00 2,00 21,83 21,83 21,83 30,74 30,74
50 4.01.03.09
Bagian Pengadaan Barang Jasa


Pagu : Rp. 1.500.000.000
Realisasi : Rp. 588.389.140
Target Fisik 0,00 7,82 13,94 19,27 28,19 36,74 46,99 57,24 67,49 77,74 85,89 100,00
Keuangan 0,57 6,62 12,97 16,87 28,19 36,74 46,99 57,24 67,49 77,74 85,89 100,00
Realisasi Fisik 1,00 27,51 27,51 36,08 36,08 37,09 49,81 49,81
Keuangan 0,00 5,40 5,40 10,03 10,03 23,50 39,23 39,23
51 4.01.03.10
Bagian Hukum


Pagu : Rp. 999.815.000
Realisasi : Rp. 175.432.600
Target Fisik 0,58 5,68 11,51 16,26 24,68 36,36 48,17 58,83 74,53 81,80 89,71 100,00
Keuangan 0,58 5,68 11,51 16,26 24,68 36,36 48,17 58,83 74,53 81,80 89,71 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 5,90 9,48 9,48 18,05 18,05 18,05
Keuangan 0,00 0,00 5,91 9,21 9,21 17,55 17,55 17,55
52 4.01.04.01
Sekretariat DPRD


Pagu : Rp. 17.402.106.300
Realisasi : Rp. 6.428.690.803
Target Fisik 0,00 0,00 0,86 8,77 14,89 19,37 26,43 35,05 43,50 55,27 71,28 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,86 8,77 14,89 19,37 26,43 35,05 43,50 55,27 71,28 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 15,09 15,09 15,09 27,96 37,05 37,05
Keuangan 0,00 0,00 14,98 14,98 14,98 27,74 36,94 36,94
53 4.01.09.01
Kecamatan Paguyaman


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 208.694.955
Target Fisik 0,00 2,00 6,00 8,00 10,00 20,00 40,00 45,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 6,00 8,00 10,00 20,00 35,00 40,00 45,00 55,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 8,21 27,35 27,35 27,35 40,90 40,90
Keuangan 0,00 0,00 7,47 24,41 24,41 24,41 37,94 37,94
54 4.01.10.01
Kecamatan Tilamuta


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 232.664.523
Target Fisik 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 55,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 55,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 12,82 29,04 29,04 43,73 47,52 47,52
Keuangan 0,00 0,00 10,89 23,47 23,47 38,45 42,30 42,30
55 4.01.11.01
Kecamatan Mananggu


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 278.742.810
Target Fisik 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,89 9,89 19,41 25,16 33,79 49,75 49,75
Keuangan 0,00 9,92 9,92 19,81 25,68 34,34 50,68 50,68
56 4.01.12.01
Kecamatan Wonosari


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 204.376.500
Target Fisik 1,00 2,00 3,50 8,00 15,00 25,00 35,00 40,00 45,00 60,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 3,50 8,00 15,00 25,00 35,00 40,00 45,00 60,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,64 3,64 15,01 31,87 31,87 37,16 37,16
Keuangan 0,00 3,64 3,64 15,03 31,87 31,87 37,16 37,16
57 4.01.13.01
Kecamatan Dulupi


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 259.001.605
Target Fisik 0,00 6,00 8,00 11,00 16,00 35,00 40,00 45,00 55,00 70,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 6,00 8,00 11,00 16,00 35,00 40,00 45,00 55,00 70,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,80 8,87 11,85 22,80 31,91 48,46 48,46
Keuangan 0,00 1,82 8,84 11,98 23,19 32,16 47,09 47,09
58 4.01.14.01
Kecamatan Paguyaman Pantai


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 234.606.500
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 25,00 27,00 30,00 50,00 55,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 25,00 27,00 30,00 50,00 55,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 1,19 1,19 24,54 31,64 42,56 42,56
Keuangan 0,00 0,00 1,18 1,18 24,52 31,70 42,66 42,66
59 4.01.15.01
Kecamatan Botumoito


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 245.164.500
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 30,00 50,00 65,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 30,00 50,00 65,00 100,00
Realisasi Fisik 4,60 4,60 4,60 8,64 18,06 18,06 44,62 44,62
Keuangan 4,70 4,70 4,70 8,73 18,02 18,02 44,58 44,58
60 4.02.01.01
Inspektorat Daerah


Pagu : Rp. 3.650.000.000
Realisasi : Rp. 1.306.855.697
Target Fisik 0,00 4,99 13,42 22,92 32,23 41,20 49,58 59,63 69,26 79,67 87,12 100,00
Keuangan 0,00 1,44 6,54 15,26 24,25 34,84 43,46 53,60 63,89 76,30 85,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,80 19,81 23,69 23,69 41,25 41,25 41,25
Keuangan 0,00 4,86 10,06 14,57 14,57 35,80 35,80 35,80
61 4.03.01.01
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah


Pagu : Rp. 4.300.000.000
Realisasi : Rp. 1.553.782.263
Target Fisik 0,19 0,30 1,26 2,67 4,20 7,15 12,46 23,40 41,32 57,51 75,81 100,00
Keuangan 0,18 0,25 1,05 2,30 3,68 5,97 11,36 21,50 37,84 53,07 71,15 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,35 5,21 6,83 6,83 7,09 36,30 36,30
Keuangan 0,00 0,35 5,13 6,59 6,59 6,89 36,13 36,13
62 4.04.05.01
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)


Pagu : Rp. 7.699.858.650
Realisasi : Rp. 3.635.945.600
Target Fisik 0,00 1,27 3,77 7,69 18,09 40,00 44,44 51,31 59,55 68,32 80,56 100,00
Keuangan 0,00 1,27 3,77 7,69 18,09 40,00 44,44 51,31 59,55 68,32 80,56 100,00
Realisasi Fisik 4,91 4,91 11,16 11,35 19,78 42,97 47,34 47,34
Keuangan 4,91 4,91 11,10 11,23 19,50 42,85 47,22 47,22
63 4.05.01.01
Badan Kepegawaian Daerah Dan Pendidikan Pelatihan


Pagu : Rp. 4.300.000.000
Realisasi : Rp. 1.145.019.011
Target Fisik 0,00 0,63 1,49 2,51 8,54 15,23 25,27 35,00 40,00 50,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,63 1,49 7,66 8,54 15,23 25,27 35,00 40,00 50,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,56 8,97 8,97 20,96 20,96 27,94 27,94
Keuangan 0,00 3,49 6,63 6,63 17,66 17,66 26,63 26,63