ANGGARAN DAERAH Rp. 447,745,240,273
REALISASI KEUANGAN Rp. 197,778,900,631
44.17 %
BULAN TF RF TK RK
Januari0,290,540,100,47
Februari1,721,881,391,37
Maret4,726,074,024,48
April7,649,186,706,37
Mei11,3912,0910,218,83
Juni15,8815,6114,4012,08
Juli21,8529,6420,5024,79
Agustus28,8031,2727,0126,34
September38,2137,9436,7732,69
Oktober48,8040,2646,6335,69
November68,3747,0065,9543,06
Desember99,7047,8999,7044,17

Realisasi Satuan Kerja

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.01.01.01
Dinas Pendidikan


Pagu : Rp. 28.644.623.209
Realisasi : Rp. 25.363.133.641
Target Fisik 0,13 4,49 9,90 13,60 18,91 23,24 34,69 39,58 62,67 68,33 90,11 100,00
Keuangan 0,29 4,49 9,90 13,60 18,91 23,24 34,60 39,49 62,88 68,59 90,11 100,00
Realisasi Fisik 2,84 4,70 11,22 14,98 20,87 25,86 41,69 46,00 72,05 75,71 89,62 90,28
Keuangan 2,93 4,31 9,14 12,79 18,17 22,64 38,13 42,29 67,76 71,83 87,02 88,54
2 1.01.01.02
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paguyaman


Pagu : Rp. 78.000.000
Realisasi : Rp. 52.416.331
Target Fisik 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,85 39,38 39,38 39,38 39,38 67,20 67,20 67,20 67,20 67,20 67,20
Keuangan 0,00 3,85 39,38 39,38 39,38 39,38 67,20 67,20 67,20 67,20 67,20 67,20
3 1.01.01.03
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tilamuta


Pagu : Rp. 74.000.000
Realisasi : Rp. 35.250.000
Target Fisik 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62
Keuangan 0,00 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64
4 1.01.01.04
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mananggu


Pagu : Rp. 74.000.000
Realisasi : Rp. 73.991.000
Target Fisik 0,00 2,00 3,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 65,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 3,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 65,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 4,05 47,78 61,16 61,16 67,94 67,94 67,94 99,94 99,94 99,94
Keuangan 0,00 0,00 4,05 47,77 61,15 61,15 67,98 67,98 67,98 99,99 99,99 99,99
5 1.01.01.05
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosari


Pagu : Rp. 78.000.000
Realisasi : Rp. 48.495.000
Target Fisik 2,00 5,00 20,00 25,00 30,00 35,00 58,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 2,00 5,00 20,00 25,00 30,00 35,00 58,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 33,45 33,45 33,45 33,45 62,16 62,16 62,16 62,16 62,16 62,16
Keuangan 0,00 0,00 33,46 33,46 33,46 33,46 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17 62,17
6 1.01.01.06
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Dulupi


Pagu : Rp. 74.000.000
Realisasi : Rp. 58.065.000
Target Fisik 0,00 4,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 65,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 4,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 65,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,06 31,76 31,76 31,76 67,57 72,98 78,36 78,36 78,36 78,36 78,36
Keuangan 0,00 4,05 31,49 31,49 31,49 67,66 73,06 78,47 78,47 78,47 78,47 78,47
7 1.01.01.07
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paguyaman Pantai


Pagu : Rp. 74.000.000
Realisasi : Rp. 2.000.000
Target Fisik 1,00 2,00 5,00 7,00 12,00 20,00 25,00 40,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 5,00 7,00 12,00 20,00 25,00 40,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70
Keuangan 0,00 0,00 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70
8 1.01.01.08
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Botumoito


Pagu : Rp. 73.000.000
Realisasi : Rp. 46.400.000
Target Fisik 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 60,00 65,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 60,00 65,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 63,56 63,56 63,56 63,56 63,56 63,56
9 1.02.01.01
Dinas Kesehatan


Pagu : Rp. 74.334.138.543
Realisasi : Rp. 19.324.250.082
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 9,99 14,99 17,99 22,99 34,98 69,96 99,95
Keuangan 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 9,99 14,99 17,99 22,99 34,98 69,96 99,95
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 2,81 4,70 5,83 13,26 13,42 27,37 27,37 28,25 29,57
Keuangan 0,00 0,00 0,00 1,07 3,07 4,33 9,75 9,89 23,61 23,61 24,53 26,00
10 1.02.01.02
Puskesmas Paguyaman


Pagu : Rp. 825.273.000
Realisasi : Rp. 237.839.740
Target Fisik 0,00 0,20 0,50 1,00 1,50 5,00 5,50 7,00 10,00 30,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,20 0,50 1,00 1,50 5,00 5,50 7,00 10,00 30,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 6,55 6,55 7,79 7,79 29,77 29,77 29,77 29,77 29,77 29,77
Keuangan 0,00 0,00 6,56 6,56 7,80 7,80 28,82 28,82 28,82 28,82 28,82 28,82
11 1.02.01.03
Puskesmas Tilamuta


Pagu : Rp. 928.036.825
Realisasi : Rp. 499.859.130
Target Fisik 0,00 0,50 4,00 5,00 6,00 10,00 15,00 35,00 40,00 45,00 60,00 100,00
Keuangan 0,00 0,50 4,00 5,00 6,00 10,00 15,00 35,00 40,00 45,00 60,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,01 4,97 4,97 5,38 17,22 17,22 40,15 53,57 53,57 66,23 66,23
Keuangan 0,00 0,74 4,58 4,58 4,98 13,06 13,06 29,69 41,20 41,20 53,86 53,86
12 1.02.01.04
Puskesmas Dulupi


Pagu : Rp. 615.216.100
Realisasi : Rp. 592.644.728
Target Fisik 0,00 2,00 7,00 8,00 10,00 17,00 20,00 35,00 40,00 50,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 1,00 6,00 7,00 9,00 10,00 20,00 30,00 35,00 45,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,61 8,29 10,53 10,53 30,24 32,52 32,52 39,99 51,99 73,12 96,90
Keuangan 0,00 1,06 6,77 8,64 8,64 27,57 29,31 29,31 35,45 48,32 69,95 96,33
13 1.02.01.05
Puskesmas Mananggu


Pagu : Rp. 662.541.000
Realisasi : Rp. 233.537.500
Target Fisik 0,00 2,00 25,00 30,00 40,00 50,00 52,00 55,00 70,00 75,00 77,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 25,00 30,00 40,00 50,00 52,00 55,00 70,00 75,00 77,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,91 0,91 6,80 7,83 7,83 23,85 23,85 36,30 36,30 36,30 36,30
Keuangan 0,00 0,94 0,94 6,89 7,87 7,87 22,80 22,80 35,25 35,25 35,25 35,25
14 1.02.01.06
Puskesmas Botumoito


Pagu : Rp. 616.951.650
Realisasi : Rp. 593.108.750
Target Fisik 0,00 2,00 5,00 10,00 10,00 30,00 31,00 35,00 45,00 55,00 65,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 5,00 10,00 10,00 30,00 31,00 35,00 45,00 55,00 65,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,93 4,33 10,62 10,62 32,86 33,81 35,10 58,44 61,98 70,30 95,74
Keuangan 0,00 1,13 3,17 8,05 8,05 30,80 31,78 32,86 59,15 62,72 71,28 96,14
15 1.02.01.07
Puskesmas Paguyaman Pantai


Pagu : Rp. 656.711.000
Realisasi : Rp. 40.890.000
Target Fisik 0,00 0,00 1,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 1,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85
Keuangan 0,00 0,00 1,07 1,07 1,07 1,07 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23
16 1.02.01.08
Puskesmas Bongo II


Pagu : Rp. 804.418.000
Realisasi : Rp. 522.190.000
Target Fisik 0,00 2,00 6,00 8,00 15,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 6,00 8,00 15,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 2,16 2,16 6,86 8,80 18,53 31,70 35,58 41,94 45,19 45,19 65,05 65,05
Keuangan 2,09 2,09 6,81 8,75 18,08 31,56 35,48 41,77 44,94 44,94 64,92 64,92
17 1.02.01.09
Puskesmas Berlian


Pagu : Rp. 489.504.400
Realisasi : Rp. 90.403.500
Target Fisik 0,50 0,10 1,50 5,00 8,50 10,00 20,50 30,00 40,50 60,00 75,00 100,00
Keuangan 0,50 0,10 1,50 5,00 8,50 10,00 20,50 30,00 40,50 60,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 8,39 8,39 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 8,39 8,39 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47
18 1.02.01.10
Puskesmas Bongo Nol


Pagu : Rp. 579.728.000
Realisasi : Rp. 249.604.500
Target Fisik 0,00 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 50,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 50,00 70,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,95 0,95 5,26 9,55 9,55 20,16 20,16 28,51 42,64 42,64 42,64 42,64
Keuangan 0,95 0,95 5,26 9,55 9,55 20,16 20,16 28,72 43,06 43,06 43,06 43,06
19 1.02.01.11
Puskesmas Pangi


Pagu : Rp. 563.630.000
Realisasi : Rp. 78.561.695
Target Fisik 0,00 1,72 5,00 7,00 10,00 15,00 25,00 31,39 37,09 52,79 75,70 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 7,00 10,00 15,00 25,00 31,39 37,09 52,79 75,70 100,00
Realisasi Fisik 0,89 0,89 6,12 6,12 8,26 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33
Keuangan 0,89 0,89 6,89 6,89 8,75 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94
20 1.02.01.12
Puskesmas Sari Tani


Pagu : Rp. 614.909.000
Realisasi : Rp. 444.817.000
Target Fisik 0,00 1,00 3,00 5,00 8,00 10,00 20,00 30,00 40,00 60,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 1,00 3,00 5,00 8,00 10,00 20,00 30,00 40,00 60,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,94 2,88 5,10 10,17 16,71 16,71 42,16 71,62 71,62 71,62 71,62
Keuangan 0,00 0,94 2,90 5,12 10,19 17,50 17,50 42,94 72,34 72,34 72,34 72,34
21 1.02.01.13
Dinas Kesehatan (DANA KAPITASI BPJS)


Pagu : Rp. 8.030.814.000
Realisasi : Rp. 1.743.373.807
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 10,00 15,00 18,00 23,00 40,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 10,00 15,00 18,00 23,00 40,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 21,70 21,70 21,70
Keuangan 0,00 0,00 0,00 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 21,71 21,71 21,71
22 1.02.02.01
Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan


Pagu : Rp. 44.933.229.078
Realisasi : Rp. 39.172.982.479
Target Fisik 0,01 0,24 0,67 1,62 4,98 10,41 15,37 19,47 27,24 36,06 65,79 100,00
Keuangan 0,00 0,05 0,26 0,87 1,79 5,90 11,01 14,68 23,15 30,35 62,08 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 2,63 2,63 6,85 8,44 51,56 52,19 54,29 55,43 90,41 90,41
Keuangan 0,00 0,00 2,17 2,17 5,67 6,80 46,53 47,07 48,74 50,62 87,18 87,18
23 1.02.02.02
Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan (BLUD)


Pagu : Rp. 21.159.717.540
Realisasi : Rp. 15.864.487.005
Target Fisik 0,00 4,74 19,00 21,88 23,80 28,57 33,72 38,72 48,47 68,98 78,98 100,00
Keuangan 0,00 4,74 14,26 16,18 17,15 19,08 28,98 38,72 48,47 59,49 69,49 100,00
Realisasi Fisik 0,03 6,11 25,10 25,10 25,10 34,59 62,97 62,97 81,01 86,49 90,80 90,80
Keuangan 0,74 5,11 17,24 17,24 17,24 23,74 44,21 44,21 59,34 70,43 74,97 74,97
24 1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Pagu : Rp. 88.029.662.588
Realisasi : Rp. 10.352.518.548
Target Fisik 1,24 3,12 5,07 7,05 8,38 10,47 12,19 16,19 18,28 20,38 31,42 99,04
Keuangan 0,21 2,09 4,08 5,10 7,24 9,33 10,85 13,05 16,19 18,28 26,47 99,04
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 5,58 5,58 5,58 13,50 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23
Keuangan 0,00 0,00 0,00 1,86 1,86 1,86 10,92 11,76 11,76 11,76 11,76 11,76
25 1.04.01.01
Dinas Perumahan Rakyat,kawasan Permukiman ,Perhubungan dan Pertanahan


Pagu : Rp. 18.456.602.500
Realisasi : Rp. 234.746.412
Target Fisik 0,00 0,00 0,22 0,68 1,53 2,65 4,25 13,57 30,41 45,26 74,97 99,99
Keuangan 0,00 0,00 0,22 0,68 1,53 2,65 3,91 13,23 30,37 45,26 74,97 99,99
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,09 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
Keuangan 0,00 0,00 0,09 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
26 1.04.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Pagu : Rp. 9.100.000.000
Realisasi : Rp. 8.184.525.200
Target Fisik 0,00 0,00 2,28 5,15 9,95 15,91 25,56 36,71 54,34 79,90 90,14 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,28 5,15 9,95 15,91 25,56 36,71 54,34 79,90 90,14 100,00
Realisasi Fisik 0,87 2,96 4,45 5,77 15,81 19,19 35,90 36,64 46,89 63,27 76,01 91,74
Keuangan 0,57 2,45 3,66 4,43 10,18 13,32 30,12 30,83 41,56 51,06 68,02 89,94
27 1.05.01.01
Kesbang Politik dan Linmas


Pagu : Rp. 4.829.040.000
Realisasi : Rp. 2.685.004.780
Target Fisik 0,00 4,83 7,78 15,77 25,68 28,90 31,01 36,95 42,50 54,34 65,69 100,00
Keuangan 0,00 4,83 7,78 15,77 25,68 28,90 31,01 36,95 42,50 54,34 65,69 100,00
Realisasi Fisik 3,59 8,99 15,01 15,01 29,93 33,05 40,77 40,77 42,54 52,29 52,29 52,29
Keuangan 1,48 4,54 11,07 11,07 24,39 26,08 31,92 31,92 34,71 55,60 55,60 55,60
28 1.05.02.01
Satuan Polisi Pamong Praja


Pagu : Rp. 2.650.000.000
Realisasi : Rp. 1.312.015.542
Target Fisik 0,00 0,00 7,64 10,00 20,00 28,18 30,00 38,18 56,29 74,44 88,78 100,00
Keuangan 0,00 0,00 7,64 10,00 20,00 28,18 30,00 38,18 56,29 74,44 88,78 100,00
Realisasi Fisik 13,03 13,03 23,54 23,54 53,81 53,81 60,80 72,30 72,30 72,30 72,30 72,30
Keuangan 7,78 7,78 14,95 14,95 32,66 32,66 37,85 49,51 49,51 49,51 49,51 49,51
29 1.06.01.01
Dinas sosial,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Pagu : Rp. 4.358.000.000
Realisasi : Rp. 2.107.786.367
Target Fisik 0,38 3,29 6,05 11,66 18,03 28,36 36,48 47,77 58,23 70,16 77,74 100,00
Keuangan 0,00 1,26 3,30 6,40 11,12 16,85 25,01 32,54 43,94 55,50 68,14 100,00
Realisasi Fisik 0,26 0,26 22,28 33,21 33,21 48,57 51,35 55,28 56,59 62,01 62,01 62,30
Keuangan 0,22 0,22 10,52 17,64 17,64 30,35 35,76 39,51 40,87 48,15 48,15 48,37
30 2.03.01.01
Dinas Pangan


Pagu : Rp. 2.480.000.000
Realisasi : Rp. 861.597.275
Target Fisik 0,00 0,00 0,65 1,95 2,23 4,06 29,27 37,46 46,24 57,24 76,31 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,65 1,95 2,23 4,06 29,27 37,46 45,56 57,24 76,31 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 6,40 6,40 6,40 6,60 43,85 43,85 43,85 43,89 43,89 43,89
Keuangan 0,00 0,00 6,54 6,54 6,54 6,65 34,57 34,57 34,57 34,74 34,74 34,74
31 2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Pagu : Rp. 5.520.027.000
Realisasi : Rp. 4.506.548.175
Target Fisik 0,00 0,39 7,70 12,68 22,10 27,07 38,49 56,63 68,20 77,68 94,22 100,00
Keuangan 0,00 0,39 7,70 12,68 22,10 27,07 38,49 56,63 68,20 77,68 94,22 100,00
Realisasi Fisik 7,34 7,34 18,47 24,39 29,55 29,55 29,55 29,55 29,55 29,55 80,87 80,87
Keuangan 5,90 5,90 14,60 19,91 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 25,40 81,64 81,64
32 2.06.01.01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pagu : Rp. 2.758.948.000
Realisasi : Rp. 1.315.920.825
Target Fisik 0,10 1,94 3,54 5,00 10,00 20,00 42,54 50,99 63,17 75,00 85,00 100,00
Keuangan 0,10 1,08 3,04 4,00 8,00 18,11 40,36 49,63 57,92 70,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 9,35 9,35 20,16 20,17 42,94 47,65 47,65 47,65 47,65 47,65
Keuangan 0,00 0,00 6,92 6,92 18,86 21,65 42,78 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70
33 2.08.01.01
Dinas Pengendalian Kependudukan,Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pagu : Rp. 3.311.690.000
Realisasi : Rp. 1.460.245.050
Target Fisik 0,00 0,00 5,97 9,69 14,43 19,41 25,70 35,45 51,07 72,17 85,61 100,00
Keuangan 0,00 0,00 4,31 7,79 13,47 18,99 25,13 33,86 46,40 67,23 80,65 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,20 1,20 7,23 10,65 11,68 34,28 48,26 48,26 48,26 48,26 48,26
Keuangan 0,00 1,27 1,27 7,09 10,08 11,07 30,13 44,09 44,09 44,09 44,09 44,09
34 2.10.01.01
Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian


Pagu : Rp. 2.100.000.000
Realisasi : Rp. 1.042.262.968
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 4,31 6,77 10,00 15,00 25,00 35,37 60,37 75,37 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 4,31 6,77 10,00 15,00 25,00 35,37 60,37 75,37 100,00
Realisasi Fisik 0,02 6,23 7,12 11,36 14,06 21,69 21,99 22,94 22,94 22,94 22,94 51,29
Keuangan 0,30 6,16 7,05 10,27 13,66 18,47 18,77 19,82 19,82 19,82 19,82 49,63
35 2.11.01.01
Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan


Pagu : Rp. 6.516.286.481
Realisasi : Rp. 3.135.337.050
Target Fisik 0,00 0,00 1,77 5,84 12,03 24,86 40,09 53,48 70,00 80,00 93,69 100,00
Keuangan 0,00 0,00 1,15 3,36 6,41 17,40 30,64 45,61 63,84 74,08 84,15 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,69 7,79 7,79 14,51 18,27 28,97 36,64 39,54 41,92 55,31 55,31
Keuangan 0,00 2,33 5,56 5,56 11,73 14,77 23,35 30,58 33,31 36,57 48,12 48,12
36 2.12..01.01
Dinas Penanaman Modal dan Sumber Daya Mineral


Pagu : Rp. 2.285.000.000
Realisasi : Rp. 1.976.022.394
Target Fisik 0,00 6,38 10,82 13,88 18,85 25,75 34,97 41,54 49,32 61,40 76,78 98,05
Keuangan 0,00 6,38 10,82 13,88 18,85 25,73 34,93 41,54 49,32 61,40 76,78 98,05
Realisasi Fisik 0,00 20,72 20,92 28,87 35,05 35,05 50,83 50,83 57,31 71,31 79,48 87,39
Keuangan 0,00 10,22 10,44 15,25 18,68 18,68 41,90 41,90 49,05 67,10 80,12 86,48
37 2.17.01.01
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah


Pagu : Rp. 1.954.361.500
Realisasi : Rp. 1.842.414.000
Target Fisik 0,00 0,51 3,04 7,35 12,30 22,20 32,30 46,10 64,30 71,10 86,50 100,00
Keuangan 0,00 0,51 3,04 7,35 12,24 22,20 32,30 46,10 64,30 71,10 86,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,16 8,24 8,24 15,21 15,98 39,26 48,18 67,84 75,15 94,97 94,97
Keuangan 0,00 6,99 7,94 7,94 14,92 15,65 38,09 47,00 66,51 73,86 94,27 94,27
38 3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan


Pagu : Rp. 11.652.132.500
Realisasi : Rp. 2.388.677.466
Target Fisik 0,00 0,35 2,21 4,78 7,22 11,14 22,46 61,15 69,96 82,95 89,66 96,56
Keuangan 0,10 0,40 2,12 5,07 7,89 13,10 24,28 53,21 66,95 74,12 85,64 96,56
Realisasi Fisik 0,00 0,00 12,77 12,77 12,77 12,77 25,44 25,44 25,77 25,77 28,29 28,29
Keuangan 0,00 0,00 8,37 8,37 8,37 8,37 17,55 17,55 17,81 17,81 20,50 20,50
39 3.02.01.01
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


Pagu : Rp. 7.100.000.000
Realisasi : Rp. 5.298.064.813
Target Fisik 0,00 3,94 6,67 10,65 15,18 19,83 39,14 45,85 67,07 78,53 92,64 100,00
Keuangan 0,00 2,18 4,38 10,68 12,83 17,75 35,42 43,95 64,12 75,49 86,07 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,64 6,64 15,78 16,31 16,31 49,97 51,00 69,01 69,01 75,94 75,94
Keuangan 0,00 5,46 5,46 13,53 14,38 14,38 48,12 49,16 67,68 67,68 74,62 74,62
40 3.03.01.01
Dinas Pertanian


Pagu : Rp. 13.599.823.000
Realisasi : Rp. 5.047.391.643
Target Fisik 0,00 0,82 6,58 12,63 19,34 24,32 29,72 38,25 57,54 74,78 92,19 100,00
Keuangan 0,00 0,68 4,85 12,63 19,34 24,32 29,72 38,25 57,54 74,78 92,19 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,47 3,90 7,90 9,37 9,51 32,30 32,30 36,86 36,86 36,86 36,86
Keuangan 0,00 1,26 3,57 7,16 8,56 8,69 32,83 32,83 37,11 37,11 37,11 37,11
41 3.08.01.01
Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja


Pagu : Rp. 3.780.000.000
Realisasi : Rp. 3.103.455.838
Target Fisik 0,00 0,29 4,59 10,00 16,46 22,93 32,59 42,24 52,93 73,25 79,66 100,00
Keuangan 0,00 0,15 2,79 6,58 11,34 17,10 27,11 37,04 44,96 65,49 76,21 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,18 10,05 15,62 15,62 25,04 43,92 43,92 50,68 71,34 84,10 84,10
Keuangan 0,00 0,90 7,22 12,33 12,33 20,38 21,46 21,46 27,58 64,84 82,10 82,10
42 4.01.03.01
Pimpinan Sekretariat Daerah


Pagu : Rp. 11.477.957.325
Realisasi : Rp. 7.126.472.834
Target Fisik 0,77 1,54 3,86 7,94 12,71 17,25 21,57 35,42 53,13 69,28 80,00 100,00
Keuangan 0,77 1,54 3,86 7,94 12,71 17,25 21,57 35,42 53,13 69,28 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,74 8,83 11,81 22,37 27,68 34,87 51,23 56,63 59,47 66,97 66,97
Keuangan 0,00 1,42 6,91 9,29 18,33 22,05 28,09 41,20 45,81 49,89 62,09 62,09
43 4.01.03.02
Bagian umum


Pagu : Rp. 4.200.000.000
Realisasi : Rp. 2.533.270.503
Target Fisik 0,00 5,00 8,13 10,42 15,19 19,84 28,78 33,92 48,53 66,03 85,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 8,13 10,42 15,19 19,84 28,78 33,92 48,53 66,03 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,41 7,52 14,93 14,93 42,36 42,36 47,03 47,03 47,03 47,03 47,03
Keuangan 0,00 2,43 7,44 13,73 13,73 55,63 55,63 60,32 60,32 60,32 60,32 60,32
44 4.01.03.03
Bagian Humas


Pagu : Rp. 4.654.400.000
Realisasi : Rp. 695.694.050
Target Fisik 0,00 4,00 7,88 11,05 16,14 20,43 26,06 31,68 41,68 60,85 80,84 100,00
Keuangan 0,00 4,00 7,88 11,05 16,14 20,43 26,06 31,68 41,68 60,85 80,84 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,24 9,70 9,70 9,70 18,12 27,92 27,92 27,92 27,92 27,92 27,92
Keuangan 0,00 2,22 5,27 5,27 5,27 9,33 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95
45 4.01.03.04
Bagian Keuangan


Pagu : Rp. 1.015.970.000
Realisasi : Rp. 654.306.250
Target Fisik 1,00 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 60,00 75,00 80,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 60,00 75,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,70 14,32 14,32 46,23 63,49 63,74 68,88 70,73 79,93 82,03 82,03
Keuangan 0,00 1,01 6,41 6,41 21,82 30,93 31,27 43,39 47,05 62,25 64,40 64,40
46 4.01.03.05
Bagian Ekbang


Pagu : Rp. 1.150.000.000
Realisasi : Rp. 836.730.181
Target Fisik 0,00 5,50 11,07 14,60 22,99 32,34 50,34 63,72 72,16 83,35 90,00 100,00
Keuangan 0,00 2,82 7,68 11,61 18,95 28,98 47,76 58,72 67,16 77,31 84,40 100,00
Realisasi Fisik 0,43 13,68 15,96 40,80 51,72 55,47 60,60 61,81 68,89 69,99 72,26 72,26
Keuangan 0,43 8,27 10,33 33,88 44,43 47,42 52,83 54,03 61,18 62,37 72,76 72,76
47 4.01.03.06
Bagian Kesra


Pagu : Rp. 1.000.000.000
Realisasi : Rp. 467.238.600
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 33,10 60,00 68,80 76,90 100,00
Keuangan 0,00 0,00 3,76 8,14 15,00 20,00 25,00 33,10 60,00 68,80 76,90 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,65 3,65 11,91 11,91 18,04 18,04 18,04 18,04 24,61 24,61 24,61
Keuangan 0,00 4,30 4,30 20,42 20,42 40,81 40,81 40,81 40,81 46,72 46,72 46,72
48 4.01.03.07
Bagian Tapem


Pagu : Rp. 1.529.490.000
Realisasi : Rp. 740.274.834
Target Fisik 1,00 2,00 7,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 7,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,52 2,34 8,80 13,61 23,26 31,61 31,61 43,49 49,16 49,16 49,25 49,25
Keuangan 0,56 1,55 5,83 9,44 16,37 27,51 27,51 40,55 48,31 48,31 48,40 48,40
49 4.01.03.08
Bagian Korpri


Pagu : Rp. 500.000.000
Realisasi : Rp. 153.686.000
Target Fisik 0,00 6,88 11,88 20,00 25,94 35,33 45,50 58,47 67,53 78,30 90,00 100,00
Keuangan 0,00 6,88 11,88 20,00 25,94 35,33 45,50 58,47 67,53 78,30 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,05 2,05 22,81 22,81 22,81 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35
Keuangan 0,00 2,00 2,00 21,83 21,83 21,83 30,74 30,74 30,74 30,74 30,74 30,74
50 4.01.03.09
Bagian Pengadaan Barang Jasa


Pagu : Rp. 1.500.000.000
Realisasi : Rp. 588.389.140
Target Fisik 0,00 7,82 13,94 19,27 28,19 36,74 46,99 57,24 67,49 77,74 85,89 100,00
Keuangan 0,57 6,62 12,97 16,87 28,19 36,74 46,99 57,24 67,49 77,74 85,89 100,00
Realisasi Fisik 1,00 27,51 27,51 36,08 36,08 37,09 49,81 49,81 49,81 49,81 49,81 49,81
Keuangan 0,00 5,40 5,40 10,03 10,03 23,50 39,23 39,23 39,23 39,23 39,23 39,23
51 4.01.03.10
Bagian Hukum


Pagu : Rp. 999.815.000
Realisasi : Rp. 175.432.600
Target Fisik 0,58 5,68 11,51 16,26 24,68 36,36 48,17 58,83 74,53 81,80 89,71 100,00
Keuangan 0,58 5,68 11,51 16,26 24,68 36,36 48,17 58,83 74,53 81,80 89,71 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 5,90 9,48 9,48 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05
Keuangan 0,00 0,00 5,91 9,21 9,21 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55
52 4.01.04.01
Sekretariat DPRD


Pagu : Rp. 17.402.106.300
Realisasi : Rp. 6.428.690.803
Target Fisik 0,00 0,00 0,86 8,77 14,89 19,37 26,43 35,05 43,50 55,27 71,28 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,86 8,77 14,89 19,37 26,43 35,05 43,50 55,27 71,28 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 15,09 15,09 15,09 27,96 37,05 37,05 37,05 37,05 37,05 37,05
Keuangan 0,00 0,00 14,98 14,98 14,98 27,74 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94
53 4.01.09.01
Kecamatan Paguyaman


Pagu : Rp. 610.000.000
Realisasi : Rp. 382.811.750
Target Fisik 0,00 2,00 6,00 8,00 10,00 20,00 40,00 45,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 6,00 8,00 10,00 20,00 35,00 40,00 45,00 55,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 8,58 29,06 29,06 29,06 43,65 47,21 47,21 47,21 47,21 69,24
Keuangan 0,00 0,00 6,73 22,01 22,01 22,01 34,21 37,55 37,55 37,55 37,55 62,76
54 4.01.10.01
Kecamatan Tilamuta


Pagu : Rp. 600.000.000
Realisasi : Rp. 479.092.490
Target Fisik 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 35,00 37,00 50,00 55,00 77,00 100,00
Keuangan 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 35,00 37,00 50,00 55,00 77,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 13,28 30,48 30,48 45,60 49,70 49,70 68,00 68,00 81,97 81,97
Keuangan 0,00 0,00 9,98 21,52 21,52 35,25 38,78 38,78 57,17 57,17 79,85 79,85
55 4.01.11.01
Kecamatan Mananggu


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 413.099.378
Target Fisik 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,89 9,89 19,41 25,16 33,79 49,75 61,01 71,78 73,96 73,96 73,96
Keuangan 0,00 9,92 9,92 19,81 25,68 34,34 50,68 62,01 72,87 75,11 75,11 75,11
56 4.01.12.01
Kecamatan Wonosari


Pagu : Rp. 630.000.000
Realisasi : Rp. 589.046.376
Target Fisik 1,00 2,00 3,50 8,00 15,00 25,00 35,00 40,00 45,00 60,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 3,50 8,00 15,00 25,00 35,00 40,00 45,00 60,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,92 4,92 19,40 37,09 37,09 44,28 52,05 52,05 70,46 70,46 93,66
Keuangan 0,00 3,17 3,17 13,12 27,82 27,82 32,44 40,21 40,21 61,83 61,83 93,50
57 4.01.13.01
Kecamatan Dulupi


Pagu : Rp. 580.000.000
Realisasi : Rp. 535.088.980
Target Fisik 0,00 6,00 8,00 11,00 16,00 35,00 40,00 45,00 55,00 70,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 6,00 8,00 11,00 16,00 35,00 40,00 45,00 55,00 70,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,71 9,55 12,67 22,78 32,98 50,08 55,15 72,97 82,08 92,15 92,15
Keuangan 0,00 1,72 8,38 11,36 21,99 30,50 44,66 49,74 65,35 76,59 92,26 92,26
58 4.01.14.01
Kecamatan Paguyaman Pantai


Pagu : Rp. 600.000.000
Realisasi : Rp. 234.606.500
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 25,00 27,00 30,00 50,00 55,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 25,00 27,00 30,00 50,00 55,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 1,06 1,06 30,86 35,77 48,86 48,86 48,86 48,86 48,86 48,86
Keuangan 0,00 0,00 1,08 1,08 22,48 29,06 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10 39,10
59 4.01.15.01
Kecamatan Botumoito


Pagu : Rp. 599.500.000
Realisasi : Rp. 423.396.900
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 30,00 50,00 65,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 30,00 50,00 65,00 100,00
Realisasi Fisik 7,31 7,31 7,31 11,90 23,47 23,47 53,75 53,75 53,75 55,29 76,81 76,81
Keuangan 4,31 4,31 4,31 8,01 16,53 16,53 40,89 40,89 40,89 42,23 70,63 70,63
60 4.02.01.01
Inspektorat Daerah


Pagu : Rp. 4.289.450.000
Realisasi : Rp. 3.032.838.014
Target Fisik 0,00 5,18 13,26 22,87 32,82 42,05 50,36 60,46 69,93 79,89 87,15 100,00
Keuangan 0,00 1,42 7,04 15,67 24,93 36,04 44,35 54,52 62,16 76,08 86,18 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,30 20,37 26,32 26,32 46,65 46,65 46,65 70,59 79,31 85,15 85,15
Keuangan 0,00 4,13 8,56 12,40 12,40 30,47 30,47 30,47 49,66 64,69 70,70 70,70
61 4.03.01.01
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah


Pagu : Rp. 5.000.000.000
Realisasi : Rp. 1.998.043.444
Target Fisik 0,16 0,26 1,21 2,62 4,17 7,04 12,13 23,09 40,91 57,18 75,68 100,00
Keuangan 0,16 0,22 1,01 2,25 3,64 5,87 11,05 21,13 37,51 52,75 70,86 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,49 7,61 9,10 9,10 9,44 41,96 41,96 43,99 50,77 50,77 50,77
Keuangan 0,00 0,30 4,41 5,66 5,66 5,93 31,08 31,08 32,94 39,96 39,96 39,96
62 4.04.05.01
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)


Pagu : Rp. 8.902.465.734
Realisasi : Rp. 5.869.922.721
Target Fisik 0,00 1,28 3,80 7,71 18,57 36,61 41,03 47,68 53,81 58,76 68,77 100,00
Keuangan 0,00 1,28 3,80 7,71 18,57 36,61 41,03 47,68 53,81 58,76 68,77 100,00
Realisasi Fisik 5,55 5,55 12,65 12,77 21,94 45,92 50,52 52,47 56,38 71,51 75,00 75,00
Keuangan 4,25 4,25 9,60 9,71 16,86 37,06 40,84 42,77 45,64 62,08 65,94 65,94
63 4.05.01.01
Badan Kepegawaian Daerah Dan Pendidikan Pelatihan


Pagu : Rp. 4.488.071.000
Realisasi : Rp. 1.197.933.049
Target Fisik 0,00 0,77 1,80 2,76 9,27 15,70 24,89 35,00 40,00 50,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,77 1,80 4,07 9,27 15,70 24,89 35,00 40,00 50,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,98 12,32 12,32 26,57 26,57 35,20 35,20 36,11 36,11 36,11 36,38
Keuangan 0,00 3,34 6,35 6,35 16,92 16,92 25,51 25,51 26,42 26,42 26,42 26,69