ANGGARAN DAERAH Rp. 382,442,370,278
REALISASI KEUANGAN Rp. 150,387,526,446
39.32 %
BULAN TF RF TK RK
Januari0,210,530,080,55
Februari1,551,821,281,61
Maret4,495,884,055,24
April7,498,726,977,46
Mei11,4411,9310,6010,33
Juni16,2315,5215,2214,14
Juli22,5831,7421,4729,02
Agustus29,8433,5028,1030,84
September40,2940,7438,9038,27
Oktober51,8841,9650,2139,32

Realisasi Satuan Kerja

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.01.01.01
Dinas Pendidikan


Pagu : Rp. 27.574.194.682
Realisasi : Rp. 20.388.428.626
Target Fisik 0,14 4,52 9,76 13,52 18,85 23,25 35,09 39,79 65,42 73,11 91,70 100,00
Keuangan 0,14 4,52 9,76 13,52 18,85 23,25 35,01 39,71 65,38 73,11 91,70 100,00
Realisasi Fisik 2,93 4,39 9,87 13,61 19,54 24,45 40,55 44,86 70,94 74,41
Keuangan 3,04 4,48 9,49 13,29 18,88 23,52 39,61 43,93 70,40 73,94
2 1.01.01.02
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paguyaman


Pagu : Rp. 78.000.000
Realisasi : Rp. 52.416.331
Target Fisik 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,85 39,38 39,38 39,38 39,38 67,20 67,20 67,20 67,20
Keuangan 0,00 3,85 39,38 39,38 39,38 39,38 67,20 67,20 67,20 67,20
3 1.01.01.03
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tilamuta


Pagu : Rp. 74.000.000
Realisasi : Rp. 35.250.000
Target Fisik 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 15,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62
Keuangan 0,00 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64
4 1.01.01.04
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mananggu


Pagu : Rp. 74.000.000
Realisasi : Rp. 73.991.000
Target Fisik 0,00 2,00 3,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 65,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 3,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 65,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 4,05 47,78 61,16 61,16 67,94 67,94 67,94 99,94
Keuangan 0,00 0,00 4,05 47,77 61,15 61,15 67,98 67,98 67,98 99,99
5 1.01.01.05
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosari


Pagu : Rp. 78.000.000
Realisasi : Rp. 48.495.000
Target Fisik 2,00 5,00 20,00 25,00 30,00 35,00 58,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 2,00 5,00 20,00 25,00 30,00 35,00 58,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 33,45 33,45 33,45 33,45 62,16 62,16 62,16 62,16
Keuangan 0,00 0,00 33,46 33,46 33,46 33,46 62,17 62,17 62,17 62,17
6 1.01.01.06
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Dulupi


Pagu : Rp. 74.000.000
Realisasi : Rp. 58.065.000
Target Fisik 0,00 4,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 65,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 4,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 65,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,06 31,76 31,76 31,76 67,57 72,98 78,36 78,36 78,36
Keuangan 0,00 4,05 31,49 31,49 31,49 67,66 73,06 78,47 78,47 78,47
7 1.01.01.07
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paguyaman Pantai


Pagu : Rp. 74.000.000
Realisasi : Rp. 2.000.000
Target Fisik 1,00 2,00 5,00 7,00 12,00 20,00 25,00 40,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 5,00 7,00 12,00 20,00 25,00 40,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70
Keuangan 0,00 0,00 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70
8 1.01.01.08
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Botumoito


Pagu : Rp. 73.000.000
Realisasi : Rp. 46.400.000
Target Fisik 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 60,00 65,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 2,50 3,50 4,50 7,00 60,00 65,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 62,99 62,99 62,99 62,99
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 63,56 63,56 63,56 63,56
9 1.02.01.01
Dinas Kesehatan


Pagu : Rp. 63.413.998.598
Realisasi : Rp. 17.548.105.797
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 10,00 15,00 18,00 23,00 35,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 10,00 15,00 18,00 23,00 35,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 1,09 3,45 4,96 11,11 11,30 27,49 27,49
Keuangan 0,00 0,00 0,00 1,26 3,59 5,08 11,43 11,59 27,67 27,67
10 1.02.01.02
Puskesmas Paguyaman


Pagu : Rp. 825.273.000
Realisasi : Rp. 237.839.740
Target Fisik 0,00 0,20 0,50 1,00 1,50 5,00 5,50 7,00 10,00 30,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,20 0,50 1,00 1,50 5,00 5,50 7,00 10,00 30,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 6,55 6,55 7,79 7,79 29,77 29,77 29,77 29,77
Keuangan 0,00 0,00 6,56 6,56 7,80 7,80 28,82 28,82 28,82 28,82
11 1.02.01.03
Puskesmas Tilamuta


Pagu : Rp. 698.829.000
Realisasi : Rp. 382.397.162
Target Fisik 0,00 0,50 4,00 5,00 6,00 10,00 15,00 35,00 45,00 55,00 60,00 100,00
Keuangan 0,00 0,50 4,00 5,00 6,00 10,00 15,00 35,00 45,00 55,00 60,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,98 6,12 6,12 6,67 17,39 17,39 39,48 54,77 54,77
Keuangan 0,00 0,98 6,08 6,08 6,62 17,34 17,34 39,42 54,72 54,72
12 1.02.01.04
Puskesmas Dulupi


Pagu : Rp. 588.134.000
Realisasi : Rp. 218.099.728
Target Fisik 0,00 2,00 7,00 8,00 10,00 17,00 20,00 35,00 40,00 50,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 1,00 6,00 7,00 9,00 10,00 20,00 30,00 35,00 45,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,10 7,05 9,05 9,05 28,58 30,41 30,41 36,77 36,77
Keuangan 0,00 1,11 7,08 9,03 9,03 28,84 30,66 30,66 37,08 37,08
13 1.02.01.05
Puskesmas Mananggu


Pagu : Rp. 662.541.000
Realisasi : Rp. 233.537.500
Target Fisik 0,00 2,00 25,00 30,00 40,00 50,00 52,00 55,00 70,00 75,00 77,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 25,00 30,00 40,00 50,00 52,00 55,00 70,00 75,00 77,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,91 0,91 6,80 7,83 7,83 23,85 23,85 36,30 36,30
Keuangan 0,00 0,94 0,94 6,89 7,87 7,87 22,80 22,80 35,25 35,25
14 1.02.01.06
Puskesmas Botumoito


Pagu : Rp. 606.130.000
Realisasi : Rp. 364.947.627
Target Fisik 0,00 2,00 5,00 10,00 10,00 30,00 31,00 35,00 45,00 55,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 5,00 10,00 10,00 30,00 31,00 35,00 45,00 55,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,15 3,26 8,13 8,13 31,28 32,28 33,35 60,07 60,07
Keuangan 0,00 1,15 3,23 8,20 8,20 31,35 32,34 33,45 60,21 60,21
15 1.02.01.07
Puskesmas Paguyaman Pantai


Pagu : Rp. 656.711.000
Realisasi : Rp. 40.890.000
Target Fisik 0,00 0,00 1,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 1,00 25,00 30,00 35,00 40,00 50,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 5,85 5,85 5,85 5,85
Keuangan 0,00 0,00 1,07 1,07 1,07 1,07 6,23 6,23 6,23 6,23
16 1.02.01.08
Puskesmas Bongo II


Pagu : Rp. 804.418.000
Realisasi : Rp. 361.490.000
Target Fisik 0,00 2,00 6,00 8,00 15,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 6,00 8,00 15,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 2,16 2,16 6,86 8,80 18,53 31,70 35,58 41,94 45,19 45,19
Keuangan 2,09 2,09 6,81 8,75 18,08 31,56 35,48 41,77 44,94 44,94
17 1.02.01.09
Puskesmas Berlian


Pagu : Rp. 489.504.400
Realisasi : Rp. 90.403.500
Target Fisik 0,50 0,10 1,50 5,00 8,50 10,00 20,50 30,00 40,50 60,00 75,00 100,00
Keuangan 0,50 0,10 1,50 5,00 8,50 10,00 20,50 30,00 40,50 60,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 8,39 8,39 18,44 18,44 18,44 18,44
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 8,39 8,39 18,47 18,47 18,47 18,47
18 1.02.01.10
Puskesmas Bongo Nol


Pagu : Rp. 579.728.000
Realisasi : Rp. 249.604.500
Target Fisik 0,00 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 50,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 50,00 70,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,95 0,95 5,26 9,55 9,55 20,16 20,16 28,51 42,64 42,64
Keuangan 0,95 0,95 5,26 9,55 9,55 20,16 20,16 28,72 43,06 43,06
19 1.02.01.11
Puskesmas Pangi


Pagu : Rp. 563.630.000
Realisasi : Rp. 78.561.695
Target Fisik 0,00 1,72 5,00 7,00 10,00 15,00 25,00 31,39 37,09 52,79 75,70 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,00 7,00 10,00 15,00 25,00 31,39 37,09 52,79 75,70 100,00
Realisasi Fisik 0,89 0,89 6,12 6,12 8,26 14,33 14,33 14,33 14,33 14,33
Keuangan 0,89 0,89 6,89 6,89 8,75 13,94 13,94 13,94 13,94 13,94
20 1.02.01.12
Puskesmas Sari Tani


Pagu : Rp. 614.909.000
Realisasi : Rp. 444.817.000
Target Fisik 0,00 1,00 3,00 5,00 8,00 10,00 20,00 30,00 40,00 60,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 1,00 3,00 5,00 8,00 10,00 20,00 30,00 40,00 60,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,94 2,88 5,10 10,17 16,71 16,71 42,16 71,62 71,62
Keuangan 0,00 0,94 2,90 5,12 10,19 17,50 17,50 42,94 72,34 72,34
21 1.02.01.13
Dinas Kesehatan (DANA KAPITASI BPJS)


Pagu : Rp. 8.030.814.000
Realisasi : Rp. 1.674.278.327
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 10,00 15,00 18,00 23,00 40,00 70,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 4,00 7,00 10,00 15,00 18,00 23,00 40,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 20,84
Keuangan 0,00 0,00 0,00 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59 20,85
22 1.02.02.01
Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan


Pagu : Rp. 44.174.767.400
Realisasi : Rp. 21.899.841.230
Target Fisik 0,02 0,20 0,61 1,53 4,89 10,30 15,04 19,15 27,03 36,74 66,48 100,00
Keuangan 0,00 0,05 0,26 0,89 1,83 6,00 10,65 14,45 23,03 31,47 62,92 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 2,50 2,50 6,70 7,95 51,89 52,52 54,27 54,27
Keuangan 0,00 0,00 2,21 2,21 5,77 6,91 47,32 47,88 49,58 49,58
23 1.02.02.02
Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan (BLUD)


Pagu : Rp. 14.911.112.000
Realisasi : Rp. 12.555.996.346
Target Fisik 0,00 4,75 19,03 21,90 23,83 28,61 33,76 38,76 48,51 69,00 93,26 100,00
Keuangan 0,00 4,75 19,03 21,90 23,83 28,61 33,76 38,76 48,51 69,00 93,26 100,00
Realisasi Fisik 0,04 6,20 26,23 26,23 26,23 35,55 64,64 64,64 82,17 82,17
Keuangan 1,05 7,25 24,47 24,47 24,47 33,69 62,73 62,73 84,21 84,21
24 1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Pagu : Rp. 52.210.910.267
Realisasi : Rp. 10.352.518.548
Target Fisik 1,13 2,99 4,98 6,97 7,97 9,96 10,95 14,94 16,93 18,92 29,87 99,57
Keuangan 0,14 1,99 3,98 4,98 6,97 8,96 9,96 11,95 14,94 16,93 24,89 99,57
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 7,49 7,49 7,49 28,16 29,18 29,18 29,18
Keuangan 0,00 0,00 0,00 3,14 3,14 3,14 18,41 19,83 19,83 19,83
25 1.04.01.01
Dinas Perumahan Rakyat,kawasan Permukiman ,Perhubungan dan Pertanahan


Pagu : Rp. 18.456.602.500
Realisasi : Rp. 234.746.412
Target Fisik 0,00 0,00 0,22 0,68 1,53 2,65 4,25 13,57 30,41 45,26 74,97 99,99
Keuangan 0,00 0,00 0,22 0,68 1,53 2,65 3,91 13,23 30,37 45,26 74,97 99,99
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,09 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
Keuangan 0,00 0,00 0,09 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27
26 1.04.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Pagu : Rp. 9.000.000.000
Realisasi : Rp. 3.992.815.601
Target Fisik 0,00 0,00 2,19 4,99 9,73 15,65 25,29 36,45 54,17 79,90 90,15 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,19 4,99 9,73 15,65 25,29 36,45 54,17 79,90 90,15 100,00
Realisasi Fisik 0,73 2,54 3,92 5,13 14,85 18,08 35,21 35,93 46,25 60,30
Keuangan 0,58 2,48 3,71 4,48 10,29 13,47 30,46 31,18 42,02 44,36
27 1.05.01.01
Kesbang Politik dan Linmas


Pagu : Rp. 4.319.050.000
Realisasi : Rp. 2.319.236.280
Target Fisik 0,00 5,16 9,16 16,74 30,64 35,60 35,60 41,95 47,20 72,53 79,87 100,00
Keuangan 0,00 5,16 9,16 16,74 30,64 35,60 35,60 41,95 47,20 72,53 79,87 100,00
Realisasi Fisik 2,00 7,52 12,71 12,71 28,59 31,31 40,58 40,58 42,69 49,25
Keuangan 1,66 5,08 12,38 12,38 27,27 29,16 35,69 35,69 38,81 53,70
28 1.05.02.01
Satuan Polisi Pamong Praja


Pagu : Rp. 2.450.000.000
Realisasi : Rp. 1.312.015.542
Target Fisik 0,00 0,00 7,63 10,00 20,00 28,13 30,00 38,13 55,73 73,60 88,68 100,00
Keuangan 0,00 0,00 7,63 10,00 20,00 28,13 30,00 38,13 55,73 73,60 88,68 100,00
Realisasi Fisik 8,28 8,28 19,65 19,65 52,39 52,39 59,96 72,39 72,39 72,39
Keuangan 8,41 8,41 16,17 16,17 35,32 35,32 40,94 53,55 53,55 53,55
29 1.06.01.01
Dinas sosial,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Pagu : Rp. 3.168.000.000
Realisasi : Rp. 1.781.218.926
Target Fisik 0,37 3,44 6,28 12,07 18,40 28,85 37,45 48,80 58,87 70,69 77,81 100,00
Keuangan 0,00 1,24 3,48 6,69 11,09 17,02 25,36 33,21 44,59 55,71 68,68 100,00
Realisasi Fisik 0,31 0,31 18,85 30,62 30,62 46,79 50,10 55,22 57,06 57,06
Keuangan 0,31 0,31 14,47 24,27 24,27 41,76 49,19 54,35 56,23 56,23
30 2.03.01.01
Dinas Pangan


Pagu : Rp. 2.050.000.000
Realisasi : Rp. 857.397.275
Target Fisik 0,00 0,00 0,72 2,17 2,47 4,67 32,83 41,54 50,92 61,14 80,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,72 2,17 2,47 4,67 32,83 41,54 50,23 61,14 80,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 7,84 7,84 7,84 8,08 42,67 42,67 42,67 42,67
Keuangan 0,00 0,00 7,91 7,91 7,91 8,05 41,82 41,82 41,82 41,82
31 2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Pagu : Rp. 5.238.452.000
Realisasi : Rp. 1.401.978.297
Target Fisik 0,00 0,38 7,54 12,54 22,21 27,21 38,72 56,72 68,42 77,85 94,15 100,00
Keuangan 0,00 0,38 7,54 12,54 22,21 27,21 38,72 56,72 68,42 77,85 94,15 100,00
Realisasi Fisik 7,32 7,32 17,48 23,13 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08
Keuangan 6,21 6,21 15,39 20,98 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76 26,76
32 2.06.01.01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pagu : Rp. 2.758.948.000
Realisasi : Rp. 1.315.920.825
Target Fisik 0,10 1,94 3,54 5,00 10,00 20,00 42,54 50,99 63,17 75,00 85,00 100,00
Keuangan 0,10 1,08 3,04 4,00 8,00 18,11 40,36 49,63 57,92 70,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 9,35 9,35 20,16 20,17 42,94 47,65 47,65 47,65
Keuangan 0,00 0,00 6,92 6,92 18,86 21,65 42,78 47,70 47,70 47,70
33 2.08.01.01
Dinas Pengendalian Kependudukan,Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pagu : Rp. 3.311.690.000
Realisasi : Rp. 1.460.245.050
Target Fisik 0,00 0,00 5,97 9,69 14,43 19,41 25,70 35,45 51,07 72,17 85,61 100,00
Keuangan 0,00 0,00 4,31 7,79 13,47 18,99 25,13 33,86 46,40 67,23 80,65 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,20 1,20 7,23 10,65 11,68 34,28 48,26 48,26 48,26
Keuangan 0,00 1,27 1,27 7,09 10,08 11,07 30,13 44,09 44,09 44,09
34 2.10.01.01
Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian


Pagu : Rp. 2.000.000.000
Realisasi : Rp. 416.254.553
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 4,23 6,58 10,00 15,00 25,00 35,39 60,39 75,39 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 4,23 6,58 10,00 15,00 25,00 35,39 60,39 75,39 100,00
Realisasi Fisik 0,02 6,54 7,45 10,78 14,34 19,40 19,71 20,82 20,82 20,82
Keuangan 0,31 6,47 7,40 10,78 14,34 19,39 19,70 20,81 20,81 20,81
35 2.11.01.01
Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan


Pagu : Rp. 6.066.286.481
Realisasi : Rp. 2.170.525.033
Target Fisik 0,00 0,00 1,87 5,99 12,47 24,38 39,44 53,16 70,00 80,00 93,61 100,00
Keuangan 0,00 0,00 1,22 3,40 6,54 16,73 29,68 45,14 63,77 74,08 84,15 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,91 6,22 6,22 13,28 17,00 25,61 33,47 36,41 36,41
Keuangan 0,00 2,50 5,97 5,97 12,60 15,86 25,09 32,85 35,78 35,78
36 2.12..01.01
Dinas Penanaman Modal dan Sumber Daya Mineral


Pagu : Rp. 2.000.000.000
Realisasi : Rp. 1.120.709.800
Target Fisik 0,00 5,32 9,48 12,71 17,95 24,90 36,82 44,97 55,03 68,41 81,70 100,00
Keuangan 0,00 5,32 9,48 12,71 17,95 24,87 36,77 44,97 55,03 68,41 81,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,75 18,04 24,97 30,64 30,64 49,97 49,97 59,27 59,27
Keuangan 0,00 11,68 11,93 17,43 21,35 21,35 47,87 47,87 56,04 56,04
37 2.17.01.01
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah


Pagu : Rp. 1.954.361.500
Realisasi : Rp. 1.443.440.312
Target Fisik 0,00 0,51 3,04 7,35 12,30 22,20 32,30 46,10 64,30 71,10 86,50 100,00
Keuangan 0,00 0,51 3,04 7,35 12,24 22,20 32,30 46,10 64,30 71,10 86,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,16 8,24 8,24 15,21 15,98 39,26 48,18 67,84 75,15
Keuangan 0,00 6,99 7,94 7,94 14,92 15,65 38,09 47,00 66,51 73,86
38 3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan


Pagu : Rp. 10.841.772.500
Realisasi : Rp. 2.075.723.057
Target Fisik 0,00 0,26 2,26 4,63 6,85 12,31 26,28 64,59 74,40 87,04 93,77 99,98
Keuangan 0,16 0,29 2,19 4,90 7,38 13,78 27,68 54,05 71,05 77,94 89,81 99,98
Realisasi Fisik 0,00 0,00 10,34 10,34 10,34 10,34 22,05 22,05 22,33 22,33
Keuangan 0,00 0,00 8,99 8,99 8,99 8,99 18,86 18,86 19,15 19,15
39 3.02.01.01
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


Pagu : Rp. 7.100.000.000
Realisasi : Rp. 4.805.606.155
Target Fisik 0,00 3,94 6,67 10,65 15,18 19,83 39,14 45,85 67,07 78,53 92,64 100,00
Keuangan 0,00 2,18 4,38 10,68 12,83 17,75 35,42 43,95 64,12 75,49 86,07 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,64 6,64 15,78 16,31 16,31 49,97 51,00 69,01 69,01
Keuangan 0,00 5,46 5,46 13,53 14,38 14,38 48,12 49,16 67,68 67,68
40 3.03.01.01
Dinas Pertanian


Pagu : Rp. 13.599.823.000
Realisasi : Rp. 5.047.391.643
Target Fisik 0,00 0,82 6,58 12,63 19,34 24,32 29,72 38,25 57,54 74,78 92,19 100,00
Keuangan 0,00 0,68 4,85 12,63 19,34 24,32 29,72 38,25 57,54 74,78 92,19 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,47 3,90 7,90 9,37 9,51 32,30 32,30 36,86 36,86
Keuangan 0,00 1,26 3,57 7,16 8,56 8,69 32,83 32,83 37,11 37,11
41 3.08.01.01
Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja


Pagu : Rp. 3.600.000.000
Realisasi : Rp. 1.042.368.241
Target Fisik 0,00 0,32 4,59 10,00 16,42 22,84 32,52 42,20 52,84 73,25 79,68 100,00
Keuangan 0,00 0,16 2,79 6,59 11,33 17,06 27,14 36,99 44,89 65,41 76,25 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,07 9,03 14,13 14,13 22,59 43,50 43,50 49,92 49,92
Keuangan 0,00 0,94 7,58 12,95 12,95 21,40 22,54 22,54 28,95 28,95
42 4.01.03.01
Pimpinan Sekretariat Daerah


Pagu : Rp. 10.829.030.000
Realisasi : Rp. 5.257.919.230
Target Fisik 0,81 1,62 4,04 8,28 13,08 17,70 22,13 36,17 54,25 70,21 80,00 100,00
Keuangan 0,81 1,62 4,04 8,28 13,08 17,70 22,13 36,17 54,25 70,21 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,59 7,41 9,88 20,00 23,99 30,82 44,80 49,35 49,35
Keuangan 0,00 1,51 7,33 9,85 19,43 23,37 29,78 43,67 48,55 48,55
43 4.01.03.02
Bagian umum


Pagu : Rp. 4.200.000.000
Realisasi : Rp. 2.533.270.503
Target Fisik 0,00 5,00 8,13 10,42 15,19 19,84 28,78 33,92 48,53 66,03 85,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 8,13 10,42 15,19 19,84 28,78 33,92 48,53 66,03 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,41 7,52 14,93 14,93 42,36 42,36 47,03 47,03 47,03
Keuangan 0,00 2,43 7,44 13,73 13,73 55,63 55,63 60,32 60,32 60,32
44 4.01.03.03
Bagian Humas


Pagu : Rp. 2.900.000.000
Realisasi : Rp. 695.694.050
Target Fisik 0,00 4,01 7,85 11,08 16,22 20,62 26,45 32,29 42,29 61,16 81,13 100,00
Keuangan 0,00 4,01 7,85 11,08 16,22 20,62 26,45 32,29 42,29 61,16 81,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,55 13,93 13,93 13,93 25,98 39,89 39,89 39,89 39,89
Keuangan 0,00 3,56 8,45 8,45 8,45 14,97 23,99 23,99 23,99 23,99
45 4.01.03.04
Bagian Keuangan


Pagu : Rp. 965.970.000
Realisasi : Rp. 478.028.361
Target Fisik 1,00 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 60,00 75,00 80,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 40,00 60,00 75,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,48 8,54 8,54 27,69 39,14 39,53 46,54 50,09 50,09
Keuangan 0,00 1,06 6,74 6,74 22,95 32,54 32,89 45,64 49,49 49,49
46 4.01.03.05
Bagian Ekbang


Pagu : Rp. 1.000.000.000
Realisasi : Rp. 717.239.931
Target Fisik 0,00 6,37 11,24 14,54 22,67 32,33 50,77 65,10 73,26 83,88 90,00 100,00
Keuangan 0,00 3,26 8,11 11,86 19,20 29,63 48,57 60,10 68,26 78,08 84,69 100,00
Realisasi Fisik 0,50 9,52 12,08 31,33 42,75 46,16 52,22 53,61 61,81 63,19
Keuangan 0,50 9,51 11,88 38,96 51,10 54,53 60,75 62,14 70,36 71,72
47 4.01.03.06
Bagian Kesra


Pagu : Rp. 1.000.000.000
Realisasi : Rp. 408.113.600
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 33,10 60,00 68,80 76,90 100,00
Keuangan 0,00 0,00 3,76 8,14 15,00 20,00 25,00 33,10 60,00 68,80 76,90 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,65 3,65 11,91 11,91 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04
Keuangan 0,00 4,30 4,30 20,42 20,42 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81
48 4.01.03.07
Bagian Tapem


Pagu : Rp. 1.500.000.000
Realisasi : Rp. 738.924.834
Target Fisik 1,00 2,00 7,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 7,00 15,00 25,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,52 1,52 7,36 11,20 19,69 28,47 28,47 40,76 45,85 45,85
Keuangan 0,57 1,58 5,95 9,62 16,70 28,05 28,05 41,35 49,26 49,26
49 4.01.03.08
Bagian Korpri


Pagu : Rp. 500.000.000
Realisasi : Rp. 153.686.000
Target Fisik 0,00 6,88 11,88 20,00 25,94 35,33 45,50 58,47 67,53 78,30 90,00 100,00
Keuangan 0,00 6,88 11,88 20,00 25,94 35,33 45,50 58,47 67,53 78,30 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,05 2,05 22,81 22,81 22,81 31,35 31,35 31,35 31,35
Keuangan 0,00 2,00 2,00 21,83 21,83 21,83 30,74 30,74 30,74 30,74
50 4.01.03.09
Bagian Pengadaan Barang Jasa


Pagu : Rp. 1.500.000.000
Realisasi : Rp. 588.389.140
Target Fisik 0,00 7,82 13,94 19,27 28,19 36,74 46,99 57,24 67,49 77,74 85,89 100,00
Keuangan 0,57 6,62 12,97 16,87 28,19 36,74 46,99 57,24 67,49 77,74 85,89 100,00
Realisasi Fisik 1,00 27,51 27,51 36,08 36,08 37,09 49,81 49,81 49,81 49,81
Keuangan 0,00 5,40 5,40 10,03 10,03 23,50 39,23 39,23 39,23 39,23
51 4.01.03.10
Bagian Hukum


Pagu : Rp. 999.815.000
Realisasi : Rp. 175.432.600
Target Fisik 0,58 5,68 11,51 16,26 24,68 36,36 48,17 58,83 74,53 81,80 89,71 100,00
Keuangan 0,58 5,68 11,51 16,26 24,68 36,36 48,17 58,83 74,53 81,80 89,71 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 5,90 9,48 9,48 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05
Keuangan 0,00 0,00 5,91 9,21 9,21 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55
52 4.01.04.01
Sekretariat DPRD


Pagu : Rp. 17.402.106.300
Realisasi : Rp. 6.428.690.803
Target Fisik 0,00 0,00 0,86 8,77 14,89 19,37 26,43 35,05 43,50 55,27 71,28 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,86 8,77 14,89 19,37 26,43 35,05 43,50 55,27 71,28 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 15,09 15,09 15,09 27,96 37,05 37,05 37,05 37,05
Keuangan 0,00 0,00 14,98 14,98 14,98 27,74 36,94 36,94 36,94 36,94
53 4.01.09.01
Kecamatan Paguyaman


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 229.033.174
Target Fisik 0,00 2,00 6,00 8,00 10,00 20,00 40,00 45,00 50,00 60,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 2,00 6,00 8,00 10,00 20,00 35,00 40,00 45,00 55,00 70,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 8,21 27,35 27,35 27,35 40,90 45,17 45,17 45,17
Keuangan 0,00 0,00 7,47 24,41 24,41 24,41 37,94 41,64 41,64 41,64
54 4.01.10.01
Kecamatan Tilamuta


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 343.011.614
Target Fisik 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 35,00 40,00 60,00 65,00 80,00 100,00
Keuangan 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 35,00 40,00 60,00 65,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 12,82 29,04 29,04 43,73 47,52 47,52 67,11 67,11
Keuangan 0,00 0,00 10,89 23,47 23,47 38,45 42,30 42,30 62,37 62,37
55 4.01.11.01
Kecamatan Mananggu


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 400.772.049
Target Fisik 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,89 9,89 19,41 25,16 33,79 49,75 61,01 71,78 71,78
Keuangan 0,00 9,92 9,92 19,81 25,68 34,34 50,68 62,01 72,87 72,87
56 4.01.12.01
Kecamatan Wonosari


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 304.370.900
Target Fisik 1,00 2,00 3,50 8,00 15,00 25,00 35,00 40,00 45,00 60,00 75,00 100,00
Keuangan 1,00 2,00 3,50 8,00 15,00 25,00 35,00 40,00 45,00 60,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,61 4,61 18,44 35,93 35,93 41,75 50,65 50,65 58,48
Keuangan 0,00 3,64 3,64 15,03 31,87 31,87 37,16 46,06 46,06 55,34
57 4.01.13.01
Kecamatan Dulupi


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 379.836.797
Target Fisik 0,00 6,00 8,00 11,00 16,00 35,00 40,00 45,00 55,00 70,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 6,00 8,00 11,00 16,00 35,00 40,00 45,00 55,00 70,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,80 8,87 11,85 22,80 31,91 48,46 53,81 70,00 70,15
Keuangan 0,00 1,82 8,84 11,98 23,19 32,16 47,09 52,45 68,91 69,06
58 4.01.14.01
Kecamatan Paguyaman Pantai


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 234.606.500
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 25,00 27,00 30,00 50,00 55,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 25,00 27,00 30,00 50,00 55,00 75,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 1,19 1,19 24,54 31,64 42,56 42,56 42,56 42,56
Keuangan 0,00 0,00 1,18 1,18 24,52 31,70 42,66 42,66 42,66 42,66
59 4.01.15.01
Kecamatan Botumoito


Pagu : Rp. 550.000.000
Realisasi : Rp. 245.164.500
Target Fisik 0,00 0,00 2,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 30,00 50,00 65,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,00 5,00 7,00 10,00 15,00 20,00 30,00 50,00 65,00 100,00
Realisasi Fisik 4,60 4,60 4,60 8,64 18,06 18,06 44,62 44,62 44,62 44,62
Keuangan 4,70 4,70 4,70 8,73 18,02 18,02 44,58 44,58 44,58 44,58
60 4.02.01.01
Inspektorat Daerah


Pagu : Rp. 3.650.000.000
Realisasi : Rp. 2.130.019.581
Target Fisik 0,00 4,99 13,42 22,92 32,23 41,20 49,58 59,63 69,26 79,67 87,12 100,00
Keuangan 0,00 1,44 6,54 15,26 24,25 34,84 43,46 53,60 63,89 76,30 85,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,80 19,81 23,69 23,69 41,25 41,25 41,25 63,55 63,55
Keuangan 0,00 4,86 10,06 14,57 14,57 35,80 35,80 35,80 58,36 58,36
61 4.03.01.01
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah


Pagu : Rp. 4.300.000.000
Realisasi : Rp. 1.889.896.253
Target Fisik 0,19 0,30 1,26 2,67 4,20 7,15 12,46 23,40 41,32 57,51 75,81 100,00
Keuangan 0,18 0,25 1,05 2,30 3,68 5,97 11,36 21,50 37,84 53,07 71,15 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,35 5,21 6,83 6,83 7,09 36,30 36,30 38,43 43,89
Keuangan 0,00 0,35 5,13 6,59 6,59 6,89 36,13 36,13 38,31 43,95
62 4.04.05.01
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)


Pagu : Rp. 7.699.858.650
Realisasi : Rp. 4.633.725.317
Target Fisik 0,00 1,27 3,77 7,69 18,09 40,00 44,44 51,31 59,55 68,32 80,56 100,00
Keuangan 0,00 1,27 3,77 7,69 18,09 40,00 44,44 51,31 59,55 68,32 80,56 100,00
Realisasi Fisik 4,91 4,91 11,16 11,35 19,78 42,97 47,34 49,57 53,29 60,72
Keuangan 4,91 4,91 11,10 11,23 19,50 42,85 47,22 49,46 52,77 60,18
63 4.05.01.01
Badan Kepegawaian Daerah Dan Pendidikan Pelatihan


Pagu : Rp. 4.300.000.000
Realisasi : Rp. 1.185.733.049
Target Fisik 0,00 0,63 1,49 2,51 8,54 15,23 25,27 35,00 40,00 50,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 0,63 1,49 7,66 8,54 15,23 25,27 35,00 40,00 50,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,56 8,97 8,97 20,96 20,96 27,94 27,94 29,04 29,04
Keuangan 0,00 3,49 6,63 6,63 17,66 17,66 26,63 26,63 27,58 27,58