FREDERIK V. PANTOIYO
KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM 085242891121
ANGGARAN Rp. 1,526,225,000
REALISASI KEUANGAN Rp. 1,296,492,493
84.95 %
BULAN TF RF TK RK
Januari0,000,000,000,00
Februari0,480,000,830,00
Maret2,130,723,130,72
April5,500,727,080,72
Mei11,900,7213,190,72
Juni24,840,7225,980,72
Juli62,847,5263,9811,20
Agustus71,637,5266,3011,20
September83,8510,0985,4813,23
Oktober87,6810,0987,6213,23
November94,5629,8695,6733,83
Desember100,0081,28100,0084,95

SUB KEGIATAN

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 00207
Honorarium Non PNS

Pagu : Rp. 66.000.000
Realisasi : Rp. 66.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 7,50 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 45,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,50 5,00 8,00 10,00 15,00 20,00 25,00 35,00 40,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 100,00 100,00
2 00215
Belanja ATK

Pagu : Rp. 30.000.000
Realisasi : Rp. 30.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 75,06 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,05 60,05 100,00 100,00
3 00270
Belanja alat Listrik dan Elektronik

Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 10.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 20,00 30,00 40,00 50,00 55,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 17,50 82,50 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 100,00 100,00
4 00276
Belanja Prangko dan Materai

Pagu : Rp. 3.000.000
Realisasi : Rp. 3.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 50,00 55,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 55,00 60,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20 33,20 90,62 90,62 91,62 91,62
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,67 27,67 75,51 75,51 100,00 100,00
5 00375
Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Pagu : Rp. 7.000.000
Realisasi : Rp. 7.000.000
Target Fisik 0,00 5,00 5,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 7,00 10,00 55,00 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 75,00 75,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 53,57 53,57 100,00 100,00
6 00378
Belanja Bahan Bakar Genset

Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 10.000.000
Target Fisik 0,00 5,00 10,00 25,00 40,00 50,00 55,00 75,00 85,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 7,00 15,00 35,00 45,00 55,00 60,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,74 79,74 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,87 39,87 100,00 100,00
7 00382
Belanja Baliho

Pagu : Rp. 5.000.000
Realisasi : Rp. 4.800.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 35,00 50,00 75,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 35,00 50,00 75,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00 96,00 96,00
8 00388
Belanja Imbul umbul dan Bendera

Pagu : Rp. 2.000.000
Realisasi : Rp. 2.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 13,33 13,33 13,33 33,33 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,00 100,00
9 00390
Belanja Air

Pagu : Rp. 12.000.000
Realisasi : Rp. 4.443.843
Target Fisik 0,00 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 7,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,03 37,03
10 00393
Belanja Listrik

Pagu : Rp. 60.000.000
Realisasi : Rp. 26.125.350
Target Fisik 0,00 5,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 70,00 80,00 90,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 75,00 85,00 95,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 44,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,54 43,54
11 00394
Belanja Surat Kabar dan Majalah

Pagu : Rp. 6.000.000
Realisasi : Rp. 6.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00 100,00
12 00398
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

Pagu : Rp. 42.304.000
Realisasi : Rp. 42.304.000
Target Fisik 0,00 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 7,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 4,73 4,73 4,73 100,00 100,00
13 00437
Belanja jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4

Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 10.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 15,00 25,00 35,00 50,00 55,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 45,00 55,00 60,00 80,00 90,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 2,32 2,32 2,32 100,00 100,00
14 00440
Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4

Pagu : Rp. 21.317.000
Realisasi : Rp. 10.018.300
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 5,00 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 47,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 47,00
15 00445
Belanja Bahan Bakar Minyak Minyak/Gas Pelumas

Pagu : Rp. 90.704.000
Realisasi : Rp. 90.704.000
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 15,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,41 100,00
16 00446
Belanja Jasa KIR Kendaraan Dinas Roda 4

Pagu : Rp. 500.000
Realisasi : Rp. 500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
17 00449
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Pagu : Rp. 6.300.000
Realisasi : Rp. 6.300.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 100,00
18 00452
Belanja Acesories Kendaraan

Pagu : Rp. 5.000.000
Realisasi : Rp. 5.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,20 100,00
19 00455
Belanja cetak

Pagu : Rp. 5.000.000
Realisasi : Rp. 5.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 100,00
20 00456
Belanja Penggandaan

Pagu : Rp. 35.000.000
Realisasi : Rp. 34.965.000
Target Fisik 0,00 2,00 7,00 15,00 25,00 35,00 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 100,00
Keuangan 0,00 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 55,00 65,00 75,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,92 28,92 28,92 28,92 64,92 99,92
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,29 34,29 34,29 34,29 69,47 99,90
21 00459
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Pagu : Rp. 95.200.000
Realisasi : Rp. 119.280.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,29 125,29 125,29 125,29 125,29 125,29
22 00462
Belanja Makan Minum Rapat

Pagu : Rp. 22.000.000
Realisasi : Rp. 17.320.000
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 15,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 83,33 83,33 83,33 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,82 56,82 56,82 56,82 78,73 78,73
23 00467
Belanja Makan Minum Tamu

Pagu : Rp. 33.000.000
Realisasi : Rp. 25.252.000
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 15,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,00 35,00 45,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,45 32,45 32,45 32,45 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50 29,50 29,50 29,50 76,52 76,52
24 00473
Belanja Pakaian Olahraga

Pagu : Rp. 38.500.000
Realisasi : Rp. 38.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
25 00474
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 10.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 5,00 15,00 25,00 35,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 55,00 65,00 75,00 85,00 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,75 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,75 100,00
26 00476
Brelanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pagu : Rp. 159.900.000
Realisasi : Rp. 5.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 60,00 75,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 3,13
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 3,13
27 00478
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik

Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 15.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
28 00483
Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Pengadaan Alat Kantor

Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 15.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
29 00838
Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor filling besi/metal

Pagu : Rp. 7.500.000
Realisasi : Rp. 7.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
30 00840
Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair

Pagu : Rp. 410.000.000
Realisasi : Rp. 409.480.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87
31 00841
Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan pengadaan alat pendingin

Pagu : Rp. 100.000.000
Realisasi : Rp. 100.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 1,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
32 00842
Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use)

Pagu : Rp. 5.000.000
Realisasi : Rp. 5.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
33 00848
Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat studio

Pagu : Rp. 97.500.000
Realisasi : Rp. 75.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,92
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,92
34 00849
Belanja Modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan kantor

Pagu : Rp. 80.500.000
Realisasi : Rp. 70.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,96
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,96
35 00853
Belanja iklan dan peliputan dan penyiaran

Pagu : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 10.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 5,00 15,00 25,00 50,00 70,00 85,00 95,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 55,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00